(강하넷) www.kangha.net 감 사 체 크 리 스 트 * 감사일자 : * 감사원 : No 감 사 항 목 적 합 부적합 관 련 서 류 1 경영검토는 시행되고 있는가 ? ( 상반기 , 하반기 ) 경영검토 보고서 2 계약검토는 이루어지고 있는가 ? ( 계약변경시 계약검토는 이루어지고 있는가 ?) 계약 검토서 3 문서의 변경시 승인되고 있으며 , 식별은 되고 있는가 ? 개정내용 목록 4 구매품의 수입검사시 발주서에 적합한지 거래명세표에 기록 , 유지하고 있는가 ? 발주서 , 거래명세표 5 공정계획은 수립되고 있는가 ? 생산계획서 6 작업내용은 기록관리하고 있는가 ? 생산일보 7 작업에 사용되는 장비는 주기적으로 점검하고 있는가 ? 설비관리대장 8 작업에 필요한 도면은 현장에 배포 및 회수하고 있는가 ? 도면관리 대장 9 검사를 증빙하는 기록은 작성 , 유지되고 있는가 ? 검사성적서 10 검사장비의 교정기록은 유지하고 있는가 ? 검사설비대장 , 검교정성적서 11 품질기록은 즉시 검색되고 , 판독할 수 있는가 ? ( 품질기록들은 보존기간을 설정하고 있는가 ?) 품질기록 파일 12 내부품질감사의 결과는 기록하고 있는가 ? ( 상반기 , 하반기 ) 감사계획서 , 감사보고서 13 내부품질감사 지적사항은 시정조치하고 있는가 ? 부적합 ...