강하넷 관리표준 표준번호 DEQP-710 제개정일자 2005.12.10 결 재 담 당 검 토 승 인 고객지급품관리 프로세스 개정번호 0 페이지 1 / 2 조직 절차 프로세스 설명 관련표준/양식 고객 지급품 입고 및 검증 제조에 필요한 원,부자재 및 고객의 방침에 의해 고객지급품 이 입고된다. 부품식별및추적성 고객지급품이 입고되면 관리NO별 부품표에 등록한다. 프로세서 DEQF-705-02 자재는 생산팀이 검사를 위뢰하고, 기타 지급품의 경우 사용부서 및 관련부서에서 검증한다. (자재인 경우 고객과 매월 재고를 확인할 필요가 있는 것은 별도의 수불카드로 관리 할 수도 있다.) 보관 및 보존 검증이 완료되면 식별표시 부착하여 완성품 제작에 보관한다. 고객 지급품 식별표 (식별표시는 다음과 같이 한다.) 상 호 관리NO 품 명 규 격 수 량 비
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료