엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

㈜강하넷 4M 변경 관리대장 관리부서 　 PAGE / 　 No. 품명 / 품번 변경 구분 변경 내용 변경 사유 변경 일자 고객 통보 여부 (Yes / No) 비  고 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

 1. 적용범위 본 규정은 외부공급자(협력업체)의 평가, 선정, 성과 모니터링 및 재평가에 대한 책임과 권한, 방법 및 절차에 대하여 규정한다. 2. 목적 본 규정은 원, 부자재 및 자재를 공급하는 외부공급자에 대한 평가, 선정 및 재평가를 실시하여 회사의  요구사항에 따라 안정적으로 공급할 수 있는 능력이 있는지를 관리함으로서 외부에서 제공되는 제품 및 서비스가 회사의 품질경영시스템 관리 내에서 유지됨을 보장하는 데 그 목적이 있다. 3. 용어의 정의 3.1 협력업체   회사와 지속적인 거래(공급)를 위해 규정된 절차에 따라 선정 및 평가하여 등록 완료된 업체로서  원/부자재 납품업체를 대상으로 한다. 3.2 협력업체 평가   원/부자재 공급업체에 대하여 당사의 구매 요구사항의 만족함을 기초로 평가하며 최초 등록 평가와   주기적 평가로 구분한다. 4. 책임과 권한 4.1 관리부  원부자재 및 자재를 가공하여 공급하는 업체의 선정, 평가, 납기, 사후관리 등에 대해 관리할  책임과 권한이 있다. 5. 업무절차 5.1 신규업체의 평가 및 등록 5.1.1 관리부서는 업체 실태조사에 필요한 다음의 자료를 제출 받아 검토하여야 한다. 1) 업체 실태 조사서(QP-0840-01) 2) 사업자 등록증 사본 3) 회사약도 4) 기타 거래에 필요한 자료 5.1.2 관리부서는 “업체 실태 조사서(QP-0840-01)를 기준으로 서면 평가하여 “협력업체 평가표 (QP-0840-03)를 작성하고 평가점수가 70점 이상인 업체를 선정하여 대표의 승인을 득하여 “공급자 관리대장(QP-0840-02)에 등록하여 관리한다.  단, 다음 각 항에 해당되는 경우는 기존신규업체 평가를 생략할 수 있다. 1) 해당 업체에서만 공급 가능한 독과점 품목 2) 제3인증기관으로부터 품질 인증을 획득한 업체 3) 고객이 계약상 지정한 업체 4) 대리점 형태로 공급하는 업체 5.2 정기평가...

월 간 실 적 관 리 표 결 재 담   당 부서 장 관리부 대  표 　 　 　 　 부서명 　 부서장 　 작성일자 　 구 관 리 항 목 구 1/4 분기 2/4 분기 상반기 실 시 자 3/4 분기 4/4 분기 하반기 년 간 실시자 분 (년간목표치) 분 1 2 3 4 5 6 계 의    견 7 8 9 10 11 12 계 합 계 의  견 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 평  가 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 평  가 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 평  가 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　...

㈜강하넷 부적합 보고서 관리부서 　 PAGE /  발행번호 : 　   발행일자 : 　 부 서 명 　 품      명 　 규     격 　 발생장소 　 발 생 일 　  부적합 내용 및 근거    　 첨 부 :   있음 □   없음 □ 　 　 　 　 　 승인일자 : 　  조치방안 :  반품 □ 재작업 □ 용도변경 □ 특채 □ 폐기 □ 　 　 　 　 　  작성일자 : 　 검토일자 : 　 승인일자 : 　  최종처리 이행  재검사 결과 :    합격 □   불합격 □ 　 　 필요 □   불필요 □ 　 　 　 　  작성일자 : 　 검토일자 : 　 승인일자 : 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

강하넷 내 부 감 사 보 고 서 결 재 작 성 검 토 승 인 　 　 　 　 　 　 감 사 구 분 □ 정기     ■ 비정기 감 사 기 간 　 선임 감사원 　 감   사   원 　 감 사 결 과 요 약 수감 부서명 감사일자 감사원 감사결과요약 부적합 수 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 부적합 내용 및 시정 조치사항 수감 부서명 부적합 내용 시정 조치 사항 권고 사항 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 <선임감사원 의견> <대표이사 의견> 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 범 례 ○ 계획 ● 시행 년간교육훈련 계획서 결   재 작 성 검 토 승 인       / / / 교 육 명 대 상 일 정 교육시간 (HR) 교육비용 비고 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 사 외 교 육                                                                                                       사내 교육                                         ...