엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 부적합관리절차서 1. 적용범위 이 문서는 우리 회사가 공급하는 제품의 모든 단계에서 발생한 부적합품 관리에 필요한 업무절차를 규정한다 .   2. 목적 부적합품이 의도되지 않은 곳에 사용 및 고객에게 부적합품이 인도되는 것을 방지하는데 목적이 있다 .   3. 책임과 권한 3.1 품질인증부은 구매품목 중 부적합품의 검토에 대한 책임을 갖는다 . 3.2 생산부서장은 생산 및 설치과정에서 발생한 부적합품에 대하여 검토 , 처분에 대한 책임을 갖는다 . 3.3 관리부서장은 고객 불만 제품의 부적합품 검토 처분에 대한 책임을 갖는다 .   4. 용어의 정의 4.1 부적합품 (noncoforming product) 규정된 요건 및 고객 요구에 만족하지 못하는 자재 , 공정품 및 제품 또는 lot 4.2 재작업 발견된 부적합을 제거를 위한 조치 4.3 수리 발견된 부적합을 완전히 제거하지는 못하였으나 , 사용 요건에는 만족하게 하는 조치 4.4 특채 규정된 요건에는 만족하지 못하나 , 제품 사용 승인하여 채택하는 조치   5. 업무 처리 절차 5.1 인수 단계에서 부적합품이 발견될 경우 반입을 중지하고 , 부서장에게 보고한다 . 5.1.1 품질인증부장은 표 1 에 따라 처리한다 . 5.2 생산 / 공사 단계에서부적합품이 발견될 경우 생산 / 공사를 중지하고 , 다음 공정으로 이동을 중지한다 . 5.2.1 해당 부서장에게 보고하여 부적합품에 대한 처리는 표 1 에 따라 실시한다 . 5.3 제품에서 부적합품이 발견될 경우 포장 / 해당 로트의 출하 / 고객 인도를 중지한다 . 5.3.1 해당 부서장에게 보고하고 부적합품에 대한 처리는 표 1 에 따라 실시한다 .     5.4 관리부서장은 고객 불만에 따른 부적합품이 발생할 경우는 부적합 원인을 분석하여 , 신속히 처리하도록 한다 . 5.5 모든 단계에서 부적합이...

(강하넷) www.kangha.net 강하넷 ( 주 ) 제 품 식 별 및 추 적 성 문서번호 QP-4081 개정일자 2021.03.01 개정번호 1 제품식별 및 추적성 관리 절차서 페 이 지 1 OF 4   1. 목 적 불량품과 양품 혼입 방지 , 불량 자재의 사용방지 , 물품의 이력 등을 관리하여 요구 품질 을 유지함은 물론 부적합품을 추적 관리하여 근본원인을 분석 부적합 발생을 근본적으로 방지하는데 있다 . 2. 적용범위 원부재료 , 반제품 , 완제품 , 포장 및 표시 등에 대한 이력 , 적합 , 부적합품에 대한 식별을 표시하는데 적용한다 . 3. 용어의 정의 3.1 추적성 기록된 식별 수단에 의해 어떤 실체의 이력 , 적용 또는 위치를 추적하는 능력 4. 책임과 권한 4.1 연구개발부서 (1) 수입검사 결과 표시 (2) 제품검사 결과 표시 (3) 적합품과 부적합품의 표시관리 (4) 불만제품의 로트추적에 의한 불만 원인 파악 및 대책 수립 4.2 생산부서 (1) 저장위치 식별 표시관리 (2) 공정중 반제품 이력관리 ( 적합품 표시 , 부적합품 표시 ) (3) 종류별 , 규격별의 구분 분류 (4) 작업방법 변경에 의한 지침 및 시점 표시관리 (5) 포장 및 묶음 단위별 표시관리 (6) 부적합품의 표시관리 5. 절차 5.1 원부자재 , 반제품 , 제품의 식별 및 관리방법 5.1.1 원부자재의 식별방법 (1) 원부자재의 식별방법은 자재 입고시 품목별 , 규격별 로트번호를 부여하고 주요 원재 료는 자재식별표를 부착하여 지정된 장소에 보관하여야 한다 . (2) 연구개발실 에서는 수입검사를 실시하여 추적이 가능하게 로트번호를 부여하여야 한다 . www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 책임, 권한 및 의사소통 절차서 1. 적용범위 이 문서는 조직의 책임과 권한을 명확히 하고 이를 통한 부서간 및 개인간의 의사소통을 원활히 하는데 적용한다 .   2. 목적 조직 내부의 책임과 권한을 명확히 하고 , 부서 및 조직원간의 원활한 의사소통을 목적으로 한다 .   3. 책임과 권한 3.1 사장은 품질인증부장을 경영 대리인으로 임명한다 . 3.2 경영 대리인은 다른 책임과 무관하게 부여된 책임과 권한을 행사하여야 한다 . 3.3 사장은 각 부서장에게 책임과 권한을 명확히 부여하여야 한다 . 3.4 각 부서장은 부여된 책임과 권한을 성실히 수행하여야 한다 . 3.5 사장은 조직 내에서의 의사소통을 원활히 하기 위한 방법을 강구하고 실시하여야 한다 .   4. 용어의 정의 해당사항 없음   5. 업무 처리 절차 5.1 우리회사는 업무 분장의 최소 단위는 부서로 하며 , 각 부서장은 업무 분장에 따른 개인별 업무 분장을 실시할 수 있다 . 5.1.1 각 부서별 업무 분장은 부표 1 에 따른다 . 세부적인 업무 분장은 업무분장표에 의거 실시한다 . 5.1.2 각 부서는 각 부서에 할당된 책임과 권한을 명확히 하기 위하여 업무분담표를 작성한다 . 5.1.3 각 부서장은 필요한 경우 부서에 부여된 책임과 권한을 부서원에게 위임할 수 있다 . 5.1.4 단 , 책임과 권한을 부서원에게 위임하여도 부서장의 책임과 권한이 면제되는 것은 아니다 . 5.1.5 품질경영시스템과 관련된 업무는 각 절차서 3 항에 따른다 . 5.2 문서의 결재 5.2.1 문서의 결재는 각 절차서 7 항에 따르며 , 규정되지 않은 경우에는 통상적인 회사 관례에 따른다 . 5.2.2 결재 방법은 아래에 따른다 . (1) 결재자는 기안부서의 직속상급자 계통으로 순서를 쫓아 재가를 받되 긴급을 요할 때는 후결 을 할 수 있다 . 이때는 누락된...

(강하넷) www.kangha.net 제조설비관리절차서 1. 적용범위 이 문서는 우리회사에서 제품을 공급하는데 필요한 제조설비의 파악 , 제공 , 유지 , 관리에 대하여 적용한다 .   2. 목적 제품 공급에 필요한 제조설비를 파악 , 제공 , 유지 , 관리함으로써 최상의 제품을 공급하는데 목적이 있다 .   3. 책임과 권한 3.1 사장은 제조설비를 필요한 부서 / 장소에 제공하여야 책임이 있다 . 3.2 생산부서장은 제품 생산에 필요한 제조설비를 파악하고 유지 , 관리할 책임이 있다 . 3.2.1 제조설비 관리기준 설정 및 제반기록 관리 3.2.2 제조설비의 점검 , 보수 , 교환 및 폐기에 관한 사항 3.2.3 제조설비의 구입 , 외주가공 및 제작에 관한 사항 3.2.4 설비의 운전표준 , 방법 , 이상조치 및 교체절차의 작성 및 관리 3.2.5 운전안전관리의 주요 확인 사항 , 운전 시 유의사항 , 인수인계 사항의 설정 및 관리 3.3 품질인증부 3.3.1 제조설비의 인수검사 3.4 관리부서장은 제품 생산 지원에 필요한 제조설비를 파악하고 유지 , 관리할 책임이 있다 . 3.4.1 제조설비의 구입 , 제조의뢰 및 제작재료의 구입 3.4.2 제조설비에 필요한 부품 구입   4. 용어의 정의 해당 사항 없음 5. 업무 처리 절차 5.1 구입 관리책임자는 설비의 구입이 필요하거나 또는 구입 지시를 받으면 즉시 관계 자료를 수집하고 기안서를 작성하여 경영자의 결재를 얻어 관리담당자에게 보내어 구매한다 . 5.2 제조설비 ( 설비 / 장비 ) 5.2.1 생산부서장은 제조설비 ( 설비 / 장비 ) 를 파악하고 , 제공된 것에 대해서는 유지 , 관리하여야 한다 . 5.2.2 제조설비 ( 설비 / 장비 ) 는 제조설비관리대장을 작성하여야 한다 .     5.2.3 제조설비의 관리 번호 부여방법을 아래와 같다 . M - □□ - □□ ...