엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 문서 식별 󰏅 관 리 본 관리번호 : CCP - 관리처 : 󰏅 비관리본 배포처 :   개정 현황 개정번호 개정일자 개정내용 01     02     03     04     05     문서 승인 구 분 작 성 검 토 승 인 서명일 서 명       직 책       1. 적용범위   본 절차서는 품질감사를 수행하는 품질감사자의 자격검정 및 인정을 위한 제반절차를 기술하며 강하넷 ( 주 ) 전 직원에 적용된다 .     2. 용어정의   품질 감사 : 품질활동 및 관련된 결과가 계획에 따르는 지의 여부 그리고 이들 계획이 효과적으로 실시되고 목표달성에 적합할 것인지의 여부를 결정하기 위한 체계적이고 독립적인 조사   감사 요원 : 선임감사자나 감사자를 지칭한다 .   선임감사자 : 품질감사팀을 대표하는 자로서 품질감사팀 구성 , 감사계획 수립 , 감사보고서 제출 등의 책임이 있는자   감 사 자 : 품질감사 범위내의 품질감사업무를 수행하는 자   감사지원자 : 선임감사자 또는 감사자의 자격검정 및 인정과정중에 있는자     3. 책임사항   3. 1 품질보증팀장은 감사지원자의 평가 , 자격 검정 및 인정과 자격검정된 품질감사요원이 본 절차서의 요건에 따라 그들의 숙련도를 유지하고 있음을 보증할 책임이 있다 .   3. 2 품질교육담당자는 감사지원자를 위한 교육계획을 수립하여야 하며 , 이에 준한 다음과 같은 사항에 책임이 있다 .     강하넷 주식회사 회사업무절차서 문서번호 QP-22 품질감사요원자격인정 개정번호 1 쪽 번 호 3 / 6   3. 2. 1 시험문제 개발   3. 2. 2 시험주관   3. 2. 3 관련기록 유지     4. 일반사항   4. 1 품질감사활동을 수행하는 감사요원은

(강하넷) www.kangha.net 문서 식별 󰏅 관 리 본 관리번호 : CCP - 관리처 : 󰏅 비관리본 배포처 :   개정 현황 개정번호 개정일자 개정내용 01     02     03     04     05     문서 승인 구 분 작 성 검 토 승 인 서명일 2015.12.01 2015.12.01 2015.12.01 서 명       직 책       1. 목적   본 절차서는 내부품질감사의 일정계획수립 , 품질감사수행 및 후속조치를 위한 전반적인 요구사항과 책임사항에 대하여 기술함으로써 품질활동과 그 결과가 계획된 내용과 일치하는가를 검증하고 업무시스템의 유효성을 판단할 수 있도록 함을 목적으로 한다 .     2. 적용범위   본 절차서는 ISO 9002 규격의 요구사항에 따라 강하넷 ( 주 ) 회사업무 매뉴얼에 명시된 내부품질감사에 대하여 규정한다 .     3. 용어정의   품질감사 : 품질활동과 관련된 결과가 계획된 준비사항과 일치되는지의 여부와 이러한 준비사항이 효과적으로 수행되며 , 목적을 달성하는데 적합한지의 여부를 판단하기 위하여 시스템화되고 독립된 심사이며 , 공정관리 또는 제품의 승인이라는 하나의 목적을 위해 수행되는 조사나 감사 행위와는 다르다 .     4. 책임사항   4. 1 품질감사담당자   4. 1. 1 연간 감사일정계획 ( 첨부 21-01) 수립 4. 1. 2 감사일정계획작성 (AP) 및 감사대상조직에 통보 4. 1. 3 감사점검표 검토 4. 1. 4 감사지적보고서 후속조치 이행확인 ( 필요시 ) 4. 1. 5 감사지적보고서대장 유지관리 4. 1. 6 내부품질감사 결과의 품질기록 유지   4. 2 감사자   4. 2. 1 감사지적보고서 ( 첨부 21-05A/