www.kangha.net Email : kangha@daum.net 강하넷 구매업무 프로세스 (Process for Purchasing) 문서번호 P-703 승인일자 2015.06.01 개정번호 0 Page / Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조 / 검토 출력물 관리기준 승 인 1. 구매의뢰 1.1 구매의뢰 담당자는 다음의 사항을 고려하여 구매의뢰 한다 . (1) 품명 , 규격 , 수량 , 납기 등 구매의뢰 내용을 명확화 (2) 필요시 BOM, 도면 , 견적서 , 품질기준 등을 첨부 (3) 적정 재고량 검토 1.2 설계담당으로부터 제품생산 시 필요한 부분에 대하여 구두 로 접수한다 . 의뢰 담당 구매담당 - 구매요청 ( 구두 ) - 의뢰 내용의 적합성 2. 구매검토 2.1 구매 담당자는 외주 / 자재발주서를 접수하여 다음 내용을 검토한다 . (1) 협력업체 선정여부 (2) 단가 , 납기 , 품질 (3) 재고현황 등 2.2 공급자 선정평가가 필요한 경우에는 본 프로세스 3, 4, 5 항 에 따른다 . 2.4 기존품 ( 공정 ) 또는 평가 불필요한 경우에는 품질 , 단가 , 납기를 결정하고 6 항 발주 절차에 따른다 . 구매담당 생산 담당 - 외주 / 자재 발주서 - 신품 , 기존 구매품 , 납기 관리부서장 3. 신규업체조사 3.1 평가 대상은 원자재 업체 중 품질에 영향을 많이 미치는 업체로 한다 . 3.2 협력업체 현황표를 서면으로 조사한다 . 3.3 구매사양을 제시 및 평가시료를 받아 평가토록 한다 . 3.4 ISO 9001, KS 등 품질시스템 , 제품의 적정성이 객관적으로 입증되는 업체는 시료평가와 업체 현황조사만으로 평가를 실시한다 . 구매담당 - 협력업체 현황표 - 선정기준의 명확성 관리부서장 4. 업체 평가 4.1 업체평가 (1) 협력업체 현황표를 기준으로 경영능력 , 시설 및 ...
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