구매업무 프로세스

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강하넷	구매업무 프로세스 (Process for Purchasing)	문서번호	P-703
		승인일자	2015.06.01
		개정번호	0	Page	/

Unit Process	업 무 절 차	담 당	협조/검토	출력물	관리기준	승 인
1. 구매의뢰	1.1 구매의뢰 담당자는 다음의 사항을 고려하여 구매의뢰 한다. (1) 품명, 규격, 수량, 납기 등 구매의뢰 내용을 명확화 (2) 필요시 BOM, 도면, 견적서, 품질기준 등을 첨부 (3) 적정 재고량 검토 1.2 설계담당으로부터 제품생산 시 필요한 부분에 대하여 구두 로 접수한다.	의뢰 담당	구매담당	- 구매요청(구두)	- 의뢰 내용의 적합성
2. 구매검토	2.1 구매 담당자는 외주/자재발주서를 접수하여 다음 내용을 검토한다. (1) 협력업체 선정여부 (2) 단가, 납기, 품질 (3) 재고현황 등 2.2 공급자 선정평가가 필요한 경우에는 본 프로세스 3, 4, 5항 에 따른다. 2.4 기존품(공정) 또는 평가 불필요한 경우에는 품질, 단가, 납기를 결정하고 6항 발주 절차에 따른다.	구매담당	생산 담당	- 외주/자재 발주서	- 신품, 기존 구매품, 납기	관리부서장
3. 신규업체조사	3.1 평가 대상은 원자재 업체 중 품질에 영향을 많이 미치는 업체로 한다. 3.2 협력업체 현황표를 서면으로 조사한다. 3.3 구매사양을 제시 및 평가시료를 받아 평가토록 한다. 3.4 ISO 9001, KS 등 품질시스템, 제품의 적정성이 객관적으로 입증되는 업체는 시료평가와 업체 현황조사만으로 평가를 실시한다.	구매담당		- 협력업체 현황표	- 선정기준의 명확성	관리부서장
4. 업체 평가	4.1 업체평가 (1) 협력업체 현황표를 기준으로 경영능력, 시설 및 품질 등 현황을 배점 기준표에 따라 평가한다. (2) 구매사양을 기준으로 Sample(1-5개)를 평가한다. 4.2 등록요건 (1) 업체선정평가 결과 60점 이상인 업체 (2) Sample 평가결과 합격인 업체	구매담당		- 협력업체 평가 기준표 - 협력업체 평가보고서	- 평가기준의 객관성	관리부서장

 

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