A. 구매관리 ① 생산계획 대비 제품 생산에 필요한 구매품의 소요량을 파악한다 1. 검사업무 ④ 신규품목 및 외주 가공품 견적 및 업체선정 프로세스 1) 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개 이상의 해당업체 견적 접수 (P-0703) 2) 견적업체에 대한 품질관리 및 공급능력,신뢰도,물류비등을 감안 하여 공급자를 선정("협력업체관리지침"참조) 구매청구서 (P-0702-02) ⑥ 발주서에는 품명 규격 수량 납기등의 내용이 명확히 기술되어 있어야 하며, 필요한경우 제품명, 절차, 공정설비 및 인원의 승인 또는 자격 구매 발주서 부여에 대한 요구사항 을 포함하여 도면, 공정요구사항 및 기타 기술 (P-0702-04) 자료명을 기입. 단가관리대장 1) 주문 내용을 변경할 경우는 발주서를 정정 또는 재 작성하여 통보 (P-0702-01) 하여야 하며 이때 변경사항을 명확히 표기하여 중복되지 않도록한다. 월 발주 LIST (P-0702-03) ⑧ 발주 후 생산일정에 차질이 없도록 발주서를 이용하여 납기관리실시 ― 납기지연으로 생산에 차질이 예상될 때는 생산부서장 및 경영대리인에 보고하여 대책을 강구 한다. ⑩ 구매/자재담당은 구매계획대비 구매실적 및 납기율을 집계한다. ▶ 성과지표 : 공급자 납기준수율 ▶ 성과지표 : 구매계획대비 실적 ...
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