엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

설계검토/검증 보고서 (□ 검토 □ 검증) 관리부서 　 페 이 지 　 프로젝트명 　 범 례 Y 적 합 검토분야 　 N 부적합 NA 해당없음 번호 검 토 요 소 결 과 이 견 조 정 비 고 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 7 　 　 　 　 8 　 　 　 　 추가검토 사항 　 부적합사항 및 처리방안 구 분 이 름 서 명 일 자 검 토 자 　 　 　 주 관 팀 장 　 　 　 관 련 팀 장 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 구매 업체 평가 평가 업체명   평가 일자   평 가 자   평가항목 평 가 내 용 배점 평점 비 고 경영일반 (15) 1. 회사조직은 구성되어 있고 조직별 담당업무 분장은 이루어지고 있는가 .( 책임자 / 담당자 / 업무 연락자 등 ) 5     2. 현재 경영하고 있는 업종의 경력 / 기술력은 우수한가 . 5   3. 부채 비율이 낮고 , 자본상태가 우수한가 . ( 자본 안정성 , 경상이익 , 성장성 , 조업상태 등 ) 5   생산 / 공정관리 (20) 1. 생산에 필요한 제조설비는 점검 , 유지 및 관리하고 있는가 . ( 설비보유 , 관리대장 , 점검기준 및 관리 기록 등 ) 5     2. 생산 / 공정관리는 담당자가 절차에 따라 실시되고 있는가 . ( 작업표준 , 공정별 관리기준 , 관리방법 및 관리기록 ) 5   3. 공정 / 중간검사는 담당자가 절차에 따라 실시되고 있는가 . ( 공정별 검사규격 / 기준 , 검사방법 및 관리기록 ) 5   4. 자재 / 제품의 보관 및 관리상태는 잘 이루어지고 있는가 . ( 자재 / 제품별 지정장소 , 선입선출 , 제품보호 / 포장상태 ) 5   품질관리 ( 재평가 포함 ) (15) 1. 품질관리 조직 및 검사 및 시험요원은 구성되어 있는가 . 5     2. 품질관련 교육계획 및 주기적으로 교육을 실시하고 있는가 . 5   3. 품질관련 자료는 관리되고 있는가 . ( 자료 보관 관리 , 활용상태 , 관련부서 피드 백 ) 5   검사설비관리 (10) 1. 검사 및 측정에 필요한 검사 / 시험설비는 보유하고 있는가 . 5     2. 검사설비는 점검 , 유지 및 관리하고 있는가 . ( 설비보유 , 관리대장 , 교정검사 , 점검기준 및 관리 기록 등 ) 5   최종 / 제품검사 (10) 1. 최종 / 제품검사는 담