엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 교육훈련절차서   1. 적용 범위   품질에 영향을 미치는 활동을 수행하는 모든 사원에 대한 교육 및 훈련에 대하여 적용한다 .   2. 목적   품질향상 및 고객이 만족하는 제품을 생산하기 위한 인력양성 및 능력을 개발하는데 그 목적   이 있다 .   3. 책임과 권한   3.1 교육담당 (1) 각 부서의 교육훈련 계획을 수집하여 연간 교육훈련 계획을 수립   (2) 교육훈련이 체계적이고 효율적으로 실시되는가를 관리   3.2 각 부서장   (1) 부서별 교육훈련 계획을 수립하여 교육담당에게 통보   (2) 교육훈련계획에 의한 교육의 실시 및 기록   4. 절차 및 방법   4.1 교육훈련 계획   (1) 교육훈련의 필요성 파악   ( 가 ) 사내교육   신규 채용시 , 배치전환 , 핵심공정 , 기술습득 , 숙련 , 적응 , 공정이상 발생 , 생산변경 , 설계   ( 사양 ) 변경 , 자질향상 등   ( 나 ) 사외교육   직무와 관련된 교육 , 품질관리 교육등 사외교육기관에서 실시하는 교육   ( 다 ) 자격인정 교육   설계요원 , 검사인원 및 내부 품질 감사원등 특별한 업무를 수행하는 자는 별도   로 정하는 교육훈련 과정을 이수하거나 경험 ( 경력 ) 이 있는 자로서 자격을 부여하여야 하   며 , 자격인정 지침서 (QI-1811) 에 따른다 .   (2) 각 부서장은 부표 1 의 사내외 교육훈련 체계를 참조하여 본인과 부서원의 교육훈련의 필   요성을 파악한다 .   (3) 교육담당은 각 부서에서 접수한 교육훈련 계획를 검토 , 취합하고 , 필요시 각 부서장에게   조정을 요청한 후 교육과정 , 인원 , 예산등이 포함된 교육 훈련계획서 (QP...

(강하넷) www.kangha.net 식별 및 추적성 절차서 1            목 적 본 규정은 당사의 생산되는 제품의 문제점 발생 시 제조 및 인도 경로를 추적하여 동일 LOT 의 제품을 관리하고 불량의 원인을 찾아 공정개선 및 대책을 수립하여 제품불량과 관련된 범위를 최소화하는데 그 목적이 있다 .   2            범 위 본 규정은 당사 생산되는 제품의 식별과 추적성 관리품목에 대하여 적용한다 .   3            책임과 권한 3.1           공장장 3.1.1      월별 자재 및 제품점검결과를 확인하고 승인한다 . 3.1.2      자재 및 가공품 , 공정간 식별 및 LOT 관리 실태를 확인한다 . 3.2           생산팀 3.2.1      자재 및 가공품의 입고 시부터 생산 공정에 투입하는 전 단계에 대하여 제품을 보관 및 유지하며 식별 하고 추적 , 관리한다 . 3.2.2      제품안전에 영향을 미치는 원료 및 제품을 식별하고 추적하기 위한 대책을 수립하고 유지 , 관리할 책임이 있다 . 3.2.3      식별 되어진 원 , 부자재 및 완제품의 인도까지에 있어 적재적소에 투입 및 출하되는지를 항상 관리 , 감독 하여야 한다...

(강하넷) www.kangha.net 내부품질감사절차서   1. 적용 범위   품질시스템에 영향을 미치는 조직과 절차에 대하여 이행 여부와 그 효율성을 검증하는 내부 품질 감사에 적용한다 .   2. 목적   품질시스템이 체계적이고 , 효율적인지를 평가하고 품질시스템의 유효성을 판단하는데 그 목 적이 있다 .   3. 용어의 정의   3.1 품질감사 품질 활동 및 그에 관계되는 결과가 규정된 요건과 합치하고 있는지 또는 이들의 계획이 효과적으로 실시되어 목적달성을 위하여 적절한 것인지를 판단하기 위하여 시행하는 체계 적이고 독립적인 조사   3.2 감사자 품질감사를 수행하기 위한 자격이 부여된 자   3.3 객관적 증거 품질에 관련하여 발견된 사실로써 문서 , 기록 , 행위 등을 말하며 , 이들은 관찰 , 측정 또는 시험에 근거하고 확인 가능한 것을 말한다 .   3.4 피감사부서 감사를 받는 부서   4. 책임과 권한   4.1 대표이사 (1) 년간 감사계획의 승인 (2) 감사결과의 검토 및 평가   4.2 품질경영 대리인   당사의 품질경영 대리인은 대표이사의 책임과 권한을 위임받아 내부품질 감사 업무를 수행 한다 .   (1) 년간 품질감사 계획수립 및 통보 (2) 감사의 시행 (3) 감사원 선정 및 감사업무 지원 (4) 감사결과에 대한 검토 및 보고 (5) 시정조치 사항의 확인 , 기록 및 보고   4.3 피감사부서 (1) 감사의 목적 및 범위에 대하여 관련 직원에 숙지 (2) 객관적 근거자료의 제출 (3) 감사 지적사항에 대한 시정조치의 계획 수립 및 실시   5. 업무 처리 절차   5.1 품질 감사계획 수립 (1) 품질경영대리인은 감사 계획서 (QP-171-01) 를 수립하여 대표이사의 승인을 득한 후 관 련부서에 배포한다 . (2) 품질경영대리인은 정기 품질감사 계획에...

(강하넷) www.kangha.net 개선업무 프로세스 Unit Process 업 무 절 차 담당 협조 / 검토 출력물 관리기준 승인 1. 시정 및 예방조치 발의 1.1 시정조치 대상 (1) 안전성 또는 법규 , 규격 등에 관계 되는 불량으로 긴급히 처리를 요하는 것 (2) 제품의 기능 , 성능을 손상시키는 것 (3) 동일한 / 유사한 부적합 사항이 발생했을 때 (4) 고객불만 사항 ( 고객불만 개선 대책서 ) (5) 공정 이상 / 설비 문제 (6) 내 . 외부감사에서 부적합 사항으로 판정 되었을 때 (7) 사내환경관리에 중대한 문제가 발생되었을 때 (8) 개선 과제로 선정된 문제에 대해 근본원인을 파악하여 제거하고자 할 때 1.2 예방조치 대상 (1) 자료분석을 한 결과 예방조치가 필요하다고 판단될 때 (2) 공정관리 결과로 관리 한계선 밖에 데이터가 있을 때 (3) 산포가 특정한 경향을 갖을 때 , 공정능력이 저조할 때 (4) 중대한 환경피해가 예상되는 경우 (5) 이미 발생되었던 부적합 형태가 재발될 우려가 있을 경우 1.3 시정 및 예방조치 요구서 발행 (1) 부적합 사항을 검토하여 시정조치 여부 및 조치담당을 결정하고 " 시정 및 예방조치 요구서를 발행한다 . (2) " 시정 및 예방조치 관리대장 " 에 등록하여 시정조치가 완료될 때까지 진도관리를 한다 . (3) 조치담당자가 협력 회사인 경우는 부적합 통보서를 협력회사로 발송하여 시정조치를 요구한다 . 관리담당 조치담당 - 시정 및 예방조치 요구서 - 시정 및 예방조치 관리대장 - 문제의 명확화 - 해결가능성 승인권자 2. 근본원인 파악 2.1 부적합사항을 조사하고 관련부서의 ...