엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

가공업종 품질부문 평가시트 구 분 NO 평가 항목 배점 (100점) 평가 점수 평 가 의 견 Ⅰ. 공통 요구 사항 외주부품 관리 1-1 외주품/원재료 검사협정 체결 및 검사기준 적합성 관리상태 2 　 　 1-2 외주품/원재료 수입검사 및 정기검사 실시상태 3 　 　 1-3 외주품/원재료 보관상태(이물 유입, 손상방지, 선입선출, 재고관리 등) 4 　 　 공정관리 2-1 표준류(관리계획서, 검사기준서, 작업표준서) 작성 및 개정이력 반영 등 관리상태 3 　 　 　 2-2 제품별 적재 수량 표준 및 취급 상태, 제품용기 관리상태, 공정 3정 5행 4 　 　 　 2-3 ★ LOT 추적성 관리 (원재료~완성품, 완성품 출하 등) 6 　 　 　 2-4 ★ 중요공정 품질현황판 작성/게시 및 관리상태 4 　 　 　 설비관리 3-1 설비 작동상태(게이지/경광등) 및 일상 점검 3 　 　 　 3-2 설비 예방보전 활동을 위한 정기점검 실시 및 예비부품 관리상태 3 　 　 　 검사/시험 4-1 1차 협력사 검사협정 체결 및 정기 검사/시험 실시상태 4 　 　 　 4-2 계측기 보유/관리상태, 검교정 실시 상태 (게이지R&R 포함) 4 　 　 　 품질경영 5-1 품질경영체제 구축/유지를 위한 조직구성 및 업무분장 관리상태 2 　 　 　 5-2 신입/전입 작업자 및 관리자 교육 (특별특성 공정 및 외국인 작업자 포함) 2 　 　 　 5-3 품질관리 취약 시간대 관리상태 (심야시간, 근무 교대 전후 등) 2 　 　 　 5-4 공정/고객 부적합품 시정 및 시정조치, 유효성평가 (품질 목표/실적 포함) 4 　 　 　 　 소 계 50 　 　 Ⅱ. 업종 요구 사항 부품관리 6-1 외주 및 자작 가공 부품 검사는 실시되고 있는가? 5 　 　 6-2 금형 및 지그(TOOL) 점검 / 보수 기준 설정하여 관리상태 4 　 　 공정관리 7-1 ★ 공정조건 설정 및 준수 관리상태. (4.5점 미만시 과락제 적용) 6 　 　 7-2 ★ 작업자 자주검사 및 품질 순회검사 실시 상태. (4.5점