엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

리스크분석 및 개선대책 　 　 　 　 　 　 작성일자 : 20 . . 리스크 구분 Risk No. 리스크분석 평가기준 처리(개선대책) 모니터링 내부이슈 경영 및 재무 1. 경영자 교체 A-01 경영자 유고시 경영자책임과 경영의지 약화 S 인증원 경영자 적격성 파악 후 인원교체 발생시 2. 자금난 A-02 운영자금부족으로 경영악화 H 주주변동을 최소화하고 투자자 참여 개방 필요시 3. 인건비 급등 A-03 인건비급등으로 수익 악화 M 소수정예화, 인턴 자원 및 계약직 자원 활용 필요시 시스템 운영 1. 시스템 관리 B-01 시스템 운영의 미숙, 변경에 따른 대응 미흡 H 전담인원의 배치 및 교육 활동 수시 2. 문서관리 B-02 기록물의 누락, 분실, 개정내용의 미배포 L 관련문서의 제.개정내용은 홈페이지에 올려 즉시 공개 수시 3. 목표 및 방침관리 B-03 목표대비 실적 미흡 및 시스템 운영 능력 감소 L 주기적인 실적 달성 현황 검토 및 보완 대책 수립 수시 인원 1. 생산 및 검사 자원 부족 C-01 생산능력 부족, 품질능력 판정 능력 부족 M 자원 확보 위한 교육 실시 정/부 담당자 관리 및 백업인원 보유 수시 2. 관리자원 부족 C-02 관리자원 부족으로 관리 부실 초래 L 관리정원 적극 채용 필요시 3. 조직변경 C-03 조직의 변경에 따른 업무 공백 발생 S 조직 변경 시 업무분장 및 책임과 권한 명확화 수시 생산 품질 1. 자재 관리 D-01 생산 계획 대비 자재 미입고, 자재 비용 상승 M 자재안전 재고 확보, 시장 동향 사전 점검 수시 2. 부적합 발생 D-02 지속적인 부적합 발생으로 인한 생산 Loss 발생 H 품질 문제 발생 개선, 공정 안정화 활동 발생시 외부이슈 경영 및 재무 1. 주주변경 E-01 주주의 경영 간섭 M 주주변동을 최소화하고 주주역할 제한 항상 2. 환율변동.금리인상 E-02 환율.금리로 이익율 하락 M 환율파악, 금리파악은 물론 운영자금 확보 수시 3. 제도변경 E-03 세무제도변경(예:소비세도입)으로 매출

(강하넷) www.kangha.net 부적합품 보고서 　 담 당 검 토 확 인 승 인 발 　 　 　 　 신 　 　 　 　 수 　 　 　 　 품질보증팀 신 　 　 　 　 차 종 　 발 생 처 　 발 생 일 　 품 명 　 등록 No. 　 작 성 일 　 품 번 　 LOT No. 　 발생수량 　 수 신 처 전부서 　 　 1. 문제점(현상) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4. 요청사항 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3. 평가 □ 그대로 사용 □ 선 별 □수 정 ■ 폐 기 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4. 조치결과 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 항 목 산출내역 비용 항 목 산출내역 비용 5. 손실비용 ①거래선CLAIM 　 　 ④부적합선별비용 손실M/H( )M/H×임율( )원/HR 　 　 ②부적합손실비용 　 　 ⑤부적합조치경비 유류대(20ℓ×\1,200)+도로비(2×\1,500)+식대 　 　 ③부적합수정비용 수량( EA)×수정단가( )원/EA 　 총손실비용 ①+②+③+④+⑤ ₩0 6. 개선대책 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 지게차 안전교육 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 개선대책 검토 결과 □ 적 합 　 □ 부적합(재수립 요청일 : 201 년 월 일) 　 　 7. 개선품 확인내용 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 개선품 확인 결과 □ 적 합 　 □ 부적합 　 증빙서류 □ 유 □ 무 　 　 8. 개선확인 개 선 완