엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

내부감사 체크리스트 피감사부서 지 원 팀 감사구분 내부환경감사 작 성 승 인     감사일자   감 사 원   감 사 항 목 품질 / 환경매뉴얼 및 절차서 감 사 결 과 비고 / 확인자료 적합 보완요 부적합 4.2 환경방침 ․ 환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․ 중대성평가결과 대상시설 / 물질에 대 한 관리 상태는 4.3.2 법규 및 기타요건 ․ 환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․ 목표 및 세부목표는 수립되어 있는가 ․ 세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․ 환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.1 구조 및 책임 ․ 조직 및 업무분장에 대한 문서화는 4.4.3 의사소통 ․ 의사소통절차가 수립되어 있는가 ․ 의사소통 결과가 기록으로 유지되고 있는가 ․ 환경정보 접수 , 처리절처 및 실적은 .4.4.5 문서관리 ․ 문서관리는 절차서 대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․ 폐기물의 분류 , 보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․ 식당 잔반처리는 ․ 자재창고 관리상태는         QP-4171-3 강하넷 ( 주 ) A4(210×297) 내부감사 체크리스트 피감사부서 지 원 팀 감사구분 내부환경감사 작 성 승 인     감사일자   감 사 원   감 사 항 목 품질 / 환경매뉴얼 및 절차서 감 사 결 과 비고 / 확인자료 적합 보완요 부적합 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․ 비상사태 절차는 문서화되어 있는가