내부감사 체크리스트
피감사부서
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지 원 팀
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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4.2 환경방침
․환경방침을 알고 있는가
4.3.1 환경측면
․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는
4.3.2 법규 및 기타요건
․환경에 관련된 법규를 알고 있는가
4.3.3 환경목표 및 세부목표
․목표 및 세부목표는 수립되어 있는가
․세부목표 추진계획의 타당성은
4.3.4 환경경영프로그램
․환경에 대한 담당자가 있는가
4.4.1 구조 및 책임
․조직 및 업무분장에 대한 문서화는
4.4.3 의사소통
․의사소통절차가 수립되어 있는가
․의사소통 결과가 기록으로 유지되고 있는가
․환경정보 접수,처리절처 및 실적은
.4.4.5 문서관리
․문서관리는 절차서 대로 시행하고 있
는가
4.4.6 운영관리
․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가
․식당 잔반처리는
․자재창고 관리상태는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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지 원 팀
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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4.4.7 비상시 대비 및 대응
․비상사태 절차는 문서화되어 있는가
․비상사태시 유관기관 연락체계는
․비상사태 훈련계획 수립 및 실시는
․비상사태 발생 대응 및 조치실적은
4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치
․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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영 업 파 트
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
|
비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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4.2 환경방침
․환경방침을 알고 있는가
4.3.1 환경측면
․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는
4.3.3 환경목표 및 세부목표
․목표및 세부목표는 수립되어 있는가
․세부목표 추진계획의 타당성은
4.4.5 문서관리
․문서관리는 절차서대로 시행하고 있
는가
4.4.6 운영관리
․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거
는 잘되고 있는가
․운반차량 점검 및 관리는
4.4.7 비상시 대비 및 대응
․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가
4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치
․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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생산1, 2, 3과
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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4.2 환경방침
․환경방침을 알고 있는가
4.3.1 환경측면
․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는
․공정변경시 환경영향평가는 실시하고 있는가
4.3.2 법규 및 기타요건
․환경에 관련된 법규를 알고 있는가
4.3.3 환경목표 및 세부목표
․목표및 세부목표는 수립되어 있는가
․세부목표 추진계획의 타당성은
4.3.4 환경경영프로그램
․환경에 대한 담당자가 있는가
4.4.5 문서관리
․문서관리는 절차서대로 시행하고 있
는가
4.4.6 운영관리
․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거
는 잘되고 있는가
․제품 제조시 환경에 영향을 미치는 공정을 관리하고 있는가
․제조설비 관리상태는
4.4.7 비상시 대비 및 대응
․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가
4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치
․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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공무환경과
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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4.2 환경방침
․환경방침을 알고 있는가
4.3.1 환경측면
․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는
․환경오염사고 발생에 따른 환경영향
평가는 실시하고 있는가
4.3.2 법규 및 기타요건
․환경에 관련된 법규를 알고 있는가
4.3.3 환경목표 및 세부목표
․목표 및 세부목표는 수립되어 있는가
․세부목표 추진계획의 타당성은
4.3.4 환경경영프로그램
․환경에 대한 담당자가 있는가
4.4.5 문서관리
․문서관리는 절차서 대로 시행하고 있
는가
4.4.6 운영관리
․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거
는 잘되고 있는가
․폐기물의 위탁관리업체 관리는
․수질배출/방지시설의 정상가동 여부
․폐수처리장 운용상태는
․수질배출/방지시설의 점검 및 기록
․수질오염물질의 측정 및 관리상태는
․방류수 배출기준과 측정결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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공무환경과
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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․수질측정 대행기관의 측정결과가 법 적 기준치에 부합되는가
․대기배출/방지시설의 정상가동 여부
․대기배출/방지시설의 점검 및 기록
․대기오염물질의 측정 및 관리상태는
․위험물 저장시설 관리상태는
․위험물 보관 및 관리상태는
․폐기물 보관장소 관리 및 처리는
․환경관리인이 선임되어 있는가
4.4.7 비상시 대비 및 대응
․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가
․비상사태에 대비한 시설은 잘 관리되 고 있는가
4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치
․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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연구개발실
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
|
승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
|
감 사 결 과
|
비고/확인자료
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적합
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보완요
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부적합
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4.2 환경방침
․환경방침을 문서화하여 전종업원에게
공표하였는가
4.3.1 환경측면
․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는
․환경영향등록부의 관리상태는
․환경영향평가 절차 및 문서화는
4.3.2 법규 및 기타요건
․환경법규 입수,검토 및 배포관리는
․환경법규는 최신본으로 관리되고
있는가
4.3.3 환경목표 및 세부목표
․목표및 세부목표는 수립되어 있는가
․세부목표 추진계획의 타당성은
․목표는 검토하여 수정하였는가
4.3.4 환경경영프로그램
․목표를 달성하기 위한 프로그램이
있는가
4.4.2 훈련,인식 및 자격
․교육 필요성파악은 되어 계획에 반영
되었는가
․교육의 실시 실적 및 기록의 유지는
4.4.4 환경경영체계 문서화
․환경매뉴얼 및 각종절차서는 문서화
되었는가
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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연구개발실
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감사구분
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내부환경감사
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작 성
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승 인
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감사일자
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감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
|
보완요
|
부적합
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.4.4.5 문서관리
․문서관리는 절차서대로 시행하고 있
는가
4.4.6 운영관리
․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거
는 잘되고 있는가
․수질측정 및 결과 관리는
․시약관리 및 실험실 관리는
4.4.7 비상시 대비 및 대응
․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가
4.5.1 감시 및 측정
․감시 및 측정절차의 문서화는
․측정장비 관리방법의 문서화는
․검교정 실시 및 기록 유지는
4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치
․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
․환경부적합 분석 및 대책수립은
․환경부적합 및 시정조치에 대한 사후 관리는
4.5.3 기록
․기록절차의 문서화 및 보관기간설정
․기록의 유지 보관은
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서
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연구개발실
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감사구분
|
내부환경감사
|
작 성
|
승 인
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감사일자
|
감 사 원
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감 사 항 목
품질/환경매뉴얼 및 절차서
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감 사 결 과
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비고/확인자료
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적합
|
보완요
|
부적합
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.4.5.4 내부감사
․감사절차의 문서화는
․감사요원의 자격 및 교육/훈련은
․감사 시정조치의 적정성은
․감사 기록 유지 및 관리는
4.6 경영자 검토
․경영자 검토 내용에 환경방침에 따른
부서별 목표 실행사항이 포함되어 있 는가
․경영자 검토 결과 지시 및 시정조치 사항은 실시되고 사후관리가 되고 있 는가
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
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