엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

강하넷 내부심사 결과 보고서 　 　 　 　 　 　 　 　 　 구 분 세부 내용 　 심사 목적 ◈ 경영 시스템의 적합성 및 효과성 평가 　 심사 기준 ◈ 경영 시스템 문서(매뉴얼, 프로세스), PSO 　 심사 범위 ◈ 제품 및 활동 : 　 심 사 팀 ◈ 팀장 : ◈ 팀원 : 　 심사 일자 　 　 내부심사 계획 대비 효과성 1. 프로세스 9개에 대하여 계획 대비 심사 실시 완료 부적합 보고서 1. FORD C2 HUB에 대한 PSO단계별로 작성이 필요함. - 개발팀 2. 숙련도 평가 계획 대비 실적 미흡 - 생산팀 3. 이상발생처리에 대한 비상 체계도 미작성 - 생산팀 4. 협력업체 비상시 우회계획 미접수 - 생산관리팀 5. 프로세스별로 지식 경영이 구축 되지 않음 - 원가기획팀 6. 부적합품 관련 FMEA 통한 감소 계획 미흡 - 품질관리팀 7. 사이버 어택에 대한 비상계획 미수립 - 원가기획팀 8. 시정조치 결과 유효성 검증 일부 미실시 - 품질관리팀 내부심사 결과에 대한 효과성 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 감 사 보 고 서 (AR) Audit Report 문서번호 : AR - - - 쪽 번 호 : 피감사조직명 : 감사일정계획번호 : AP - - 감사일자 : 감 사 팀 선임감사자 :   감 사 자 : 감사목적 및 범위 :           결과요약 :               감사지적 보고서 번호 : AFR - - - 특기사항 :         작 성 자 : 검토 및 승인 : ( 선임감사자 ) ( 품질보증팀장 ) QP-21-02-R.0 강하넷 ( 주 ) www.kangha.net Email : kangha@daum.net