엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

절차서 : 프로세스 정의 문서 1.     개 요 1.1.   이 문서는   OO 프로세스에 대한 프로세스를 상세하게 정의한다 . 당사의 경영시스템 내에서 이 프로세스와 다른 프로세스들 간의 관련성은 “ 품질매뉴얼 ” 에 포함된 프로세스 플로우 맵에 나타나 있다 . 2.     프로세스 정의 2.1.       OO 프로세스의 목적은 해당 프로세스의 흐름을 정의하는 것이다 . 이것은 그 프로세스가 무엇을 달성하도록 의도된 것인지에 대한 대략적인 개요이다 . 3.     프로세스 목표와 매트릭스 3.1.       이 프로세스를 위한 프로세스 목표는 경영검토 기록에 정의되어 있다 . [ 경영검토 관리 절차서 ].   3.2.       각각의 목표는 경영층이 그 프로세스의 효과성을 측정할 수 있는 최소한 하나의 매트릭 ( 또는 주요 성과지표 ) 를 보유하고 있다 . 이것들은 또한 , 경영검토 기록에 정의되어 있다 .  4.     프로세스 소유자 ( 관리자 ) 및 책임자들 4.1.   이 프로세스의 책임자는 경영진이다 . 4.2.   조직도 참조 5.     전형적인 프로세스 입력 5.1.   이 프로세스를 위해 일반적으로 필요한 입력 사항들 : 5.1.1.     필요한 기술정보 : ·            5.1.2.     필요한 자원 : ·            5.1.3.     필요한 인원 : ·            5.1.4.     필요한 특별교육 : 6.     일반적인 프로세스 단계 6.1.       프로세스 단계 : ( 텍스트 , 또는 프로세스 맵을 사용 ) 7.     일반적인 프로세스의 출력물 7.1.   그 프로세스의 전형적인