엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

리스크분석 및 모니터링 결과 　 　 　 　 　 　 작성일자 : 리스크 구분 Risk No. 평가기준 모니터링 처리(개선대책) 평가결과 평가자 내부이슈 경영 및 재무 1. 경영자 교체 A-01 M 발생시 경영자 변경 없음 유지 　 2. 자금난 A-02 H 필요시 전년도 매출 및 이익 상승으로 자금난 발생 없음 유지 　 3. 인건비 급등 A-03 M 필요시 최소 기준 상승으로 운영에 문제 발생 없음 유지 　 시스템 운영 1. 시스템 관리 B-01 M 수시 시스템 변경에 대한 내부 운영절차 수립 지연됨. 별도 TF팀 구성하여 업무 추진 상승 　 2. 문서관리 B-02 L 수시 기록물의 누락없으며, 문서의 배포 원활히 이루어짐 유지 　 3. 목표 및 방침관리 B-03 L 수시 1분기 계획 대비 실적 진행 상태 양호함 유지 　 인원 1. 생산 및 검사 자원 부족 C-01 H 수시 검사인원 변동으로 인해 추가 검사원 양성 상승 　 2. 관리자원 부족 C-02 M 필요시 인원 변동 없음으로 자원 부족 없음 유지 　 3. 조직변경 C-03 H 수시 조직의 통합 및 신설부서 생성으로 인한 업무 공백 발생. 업무 분장 재실시 상승 　 생산 품질 1. 자재 관리 D-01 M 수시 자재안전 재고 확보 유지 　 2. 부적합 발생 D-02 H 발생시 부적합 발생에 대한 원인 분석 및 개선활동 시행 중 상승 　 외부이슈 경영 및 재무 1. 주주변경 E-01 L 항상 주주변경 사항 없음 유지 　 2. 환율변동.금리인상 E-02 M 수시 환율변동, 금리인상에 따른 영향 없음 유지 　 3. 제도변경 E-03 H 수시 신규 고객사 확보 및 기존 고객사 영업 유지 유지 　 4. 세제개편(세금증가) E-04 M 수시 변경 사항없음으로 영향 없음 유지 　 고객 요구 1. 판매단가 인하 F-01 M 필요시 일부 품목의 가격 인하 발생. 신규제품 출시로 매출 유지 유지 　 2. 긴급 물량 발주 F-02 M 필요시 생산라인 운영에 문제 없도록 계획 수립 유지 　 3. 설계 변경 F-03 M 수시 발생