엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 리스크분석 등록관리대장 RISK ID RISK 구분 원인 현상 / 영향 발생도 영향도 리스크 등급 리스크 LEVEL GA-2 인원충원 [1] 지리적 여건에 따른 적절한 인원 충원 어려움 [1] 생산량 감소 [2] 매출 감소 3 4 3 등급 12( 주의단계 ) MF-2 생산성 [1] 생산설비 비효율적인 운영 관리로 인한 잦은 고장 [2] 작업자 능력 수준 미흡 [1] 제조설비 잦은 고장으로 인한 생산성 하락 [2] 제품 품질저하 [3] 고객 불만 증가 3 3 3 등급 9( 주의단계 ) QC-2 고객클레임 감소 [1] 식품안전 수준 미흡 [2] 품질관리 수준 미흡 [1] CCP 실행 및 검증 활동 강화 [2] OPRP 실행 및 검증활동 강화 [3] 입고검수 및 공정 관리 강화 3 4 3 등급 12( 주의단계 ) QC-3 식품안전 및 품질사고 “ZERO” [1] 식품안전 및 품질 기준 미준수 [2] 식품안전 및 품질관리인원 부족으로 인한 품질관리능력 저하 [3] 현장 작업자에 대한 교육훈련 미흡 [1] 전임직원 식품안전 및 품질기준 준수 / 교육 병행 [2] 적격성을 갖춘 품질관리원 충원 및 교육훈련 실시 3 4 3 등급 12( 주의단계 ) PC-1 협력업체 관리 [ 비상사태 대비 ] [1] 협력업체 비상사태 발생 대비 태세 미흡 [2] 협력업체 관리 미흡 [1] 협력업체 비상사태 발생시 원료 공급 문제로 생산 중단발생 [2] 지속적인 생산 및 품질 관리 어려움 3 3 3 등급 9( 주의단계 ) 강하넷 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

리스크분석 및 개선대책 　 　 　 　 　 　 작성일자 : 20 . . 리스크 구분 Risk No. 리스크분석 평가기준 처리(개선대책) 모니터링 내부이슈 경영 및 재무 1. 경영자 교체 A-01 경영자 유고시 경영자책임과 경영의지 약화 S 인증원 경영자 적격성 파악 후 인원교체 발생시 2. 자금난 A-02 운영자금부족으로 경영악화 H 주주변동을 최소화하고 투자자 참여 개방 필요시 3. 인건비 급등 A-03 인건비급등으로 수익 악화 M 소수정예화, 인턴 자원 및 계약직 자원 활용 필요시 시스템 운영 1. 시스템 관리 B-01 시스템 운영의 미숙, 변경에 따른 대응 미흡 H 전담인원의 배치 및 교육 활동 수시 2. 문서관리 B-02 기록물의 누락, 분실, 개정내용의 미배포 L 관련문서의 제.개정내용은 홈페이지에 올려 즉시 공개 수시 3. 목표 및 방침관리 B-03 목표대비 실적 미흡 및 시스템 운영 능력 감소 L 주기적인 실적 달성 현황 검토 및 보완 대책 수립 수시 인원 1. 생산 및 검사 자원 부족 C-01 생산능력 부족, 품질능력 판정 능력 부족 M 자원 확보 위한 교육 실시 정/부 담당자 관리 및 백업인원 보유 수시 2. 관리자원 부족 C-02 관리자원 부족으로 관리 부실 초래 L 관리정원 적극 채용 필요시 3. 조직변경 C-03 조직의 변경에 따른 업무 공백 발생 S 조직 변경 시 업무분장 및 책임과 권한 명확화 수시 생산 품질 1. 자재 관리 D-01 생산 계획 대비 자재 미입고, 자재 비용 상승 M 자재안전 재고 확보, 시장 동향 사전 점검 수시 2. 부적합 발생 D-02 지속적인 부적합 발생으로 인한 생산 Loss 발생 H 품질 문제 발생 개선, 공정 안정화 활동 발생시 외부이슈 경영 및 재무 1. 주주변경 E-01 주주의 경영 간섭 M 주주변동을 최소화하고 주주역할 제한 항상 2. 환율변동.금리인상 E-02 환율.금리로 이익율 하락 M 환율파악, 금리파악은 물론 운영자금 확보 수시 3. 제도변경 E-03 세무제도변경(예:소비세도입)으로 매출...