엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

법규 준수평가 DATA SHEET 대상   구분 법규요구사항 준수항목 및 기준 주기 상반기 평가일 하반기 평가일 　 　 평가결과 평가결과 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 폐기물 부담금 납부(법 제12조,                            규칙 제8조) 폐기물 부담금을 납부하는지의 여부 분기 　 　 폐기물부담금대상여부의 확인 (규칙 제9조) 확인신청서를 작성하여 제출했는지의 여부 분기 　 　 제조업자등의 재활용 의무(법 제16조)                    제조업자의 재활용 의무 준수 여부 　 　 　 재활용의무이행계획서의 제출 (법 제18조) 재활용의무이행계획서의 작성 및 제출 여부 　 　 　 장부의 기록, 보존(규칙 제27조) 폐기물부담금 부과대상 제품, 재료, 용기의 제조, 수입관리 대장을 작성하여 보관 하는지의 여부 5년 　 　 　 　 　 확인 　 확인 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

㈜강하넷 4M 변경 관리대장 관리부서 　 PAGE / 　 No. 품명 / 품번 변경 구분 변경 내용 변경 사유 변경 일자 고객 통보 여부 (Yes / No) 비  고 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

 1. 적용범위 본 규정은 외부공급자(협력업체)의 평가, 선정, 성과 모니터링 및 재평가에 대한 책임과 권한, 방법 및 절차에 대하여 규정한다. 2. 목적 본 규정은 원, 부자재 및 자재를 공급하는 외부공급자에 대한 평가, 선정 및 재평가를 실시하여 회사의  요구사항에 따라 안정적으로 공급할 수 있는 능력이 있는지를 관리함으로서 외부에서 제공되는 제품 및 서비스가 회사의 품질경영시스템 관리 내에서 유지됨을 보장하는 데 그 목적이 있다. 3. 용어의 정의 3.1 협력업체   회사와 지속적인 거래(공급)를 위해 규정된 절차에 따라 선정 및 평가하여 등록 완료된 업체로서  원/부자재 납품업체를 대상으로 한다. 3.2 협력업체 평가   원/부자재 공급업체에 대하여 당사의 구매 요구사항의 만족함을 기초로 평가하며 최초 등록 평가와   주기적 평가로 구분한다. 4. 책임과 권한 4.1 관리부  원부자재 및 자재를 가공하여 공급하는 업체의 선정, 평가, 납기, 사후관리 등에 대해 관리할  책임과 권한이 있다. 5. 업무절차 5.1 신규업체의 평가 및 등록 5.1.1 관리부서는 업체 실태조사에 필요한 다음의 자료를 제출 받아 검토하여야 한다. 1) 업체 실태 조사서(QP-0840-01) 2) 사업자 등록증 사본 3) 회사약도 4) 기타 거래에 필요한 자료 5.1.2 관리부서는 “업체 실태 조사서(QP-0840-01)를 기준으로 서면 평가하여 “협력업체 평가표 (QP-0840-03)를 작성하고 평가점수가 70점 이상인 업체를 선정하여 대표의 승인을 득하여 “공급자 관리대장(QP-0840-02)에 등록하여 관리한다.  단, 다음 각 항에 해당되는 경우는 기존신규업체 평가를 생략할 수 있다. 1) 해당 업체에서만 공급 가능한 독과점 품목 2) 제3인증기관으로부터 품질 인증을 획득한 업체 3) 고객이 계약상 지정한 업체 4) 대리점 형태로 공급하는 업체 5.2 정기평가...

월 간 실 적 관 리 표 결 재 담   당 부서 장 관리부 대  표 　 　 　 　 부서명 　 부서장 　 작성일자 　 구 관 리 항 목 구 1/4 분기 2/4 분기 상반기 실 시 자 3/4 분기 4/4 분기 하반기 년 간 실시자 분 (년간목표치) 분 1 2 3 4 5 6 계 의    견 7 8 9 10 11 12 계 합 계 의  견 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 평  가 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 평  가 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 평  가 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계  획 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 실  적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 달성율 　 　 　 　 　 　 　...

㈜강하넷 부적합 보고서 관리부서 　 PAGE /  발행번호 : 　   발행일자 : 　 부 서 명 　 품      명 　 규     격 　 발생장소 　 발 생 일 　  부적합 내용 및 근거    　 첨 부 :   있음 □   없음 □ 　 　 　 　 　 승인일자 : 　  조치방안 :  반품 □ 재작업 □ 용도변경 □ 특채 □ 폐기 □ 　 　 　 　 　  작성일자 : 　 검토일자 : 　 승인일자 : 　  최종처리 이행  재검사 결과 :    합격 □   불합격 □ 　 　 필요 □   불필요 □ 　 　 　 　  작성일자 : 　 검토일자 : 　 승인일자 : 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

강하넷 내 부 감 사 보 고 서 결 재 작 성 검 토 승 인 　 　 　 　 　 　 감 사 구 분 □ 정기     ■ 비정기 감 사 기 간 　 선임 감사원 　 감   사   원 　 감 사 결 과 요 약 수감 부서명 감사일자 감사원 감사결과요약 부적합 수 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 부적합 내용 및 시정 조치사항 수감 부서명 부적합 내용 시정 조치 사항 권고 사항 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 <선임감사원 의견> <대표이사 의견> 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 범 례 ○ 계획 ● 시행 년간교육훈련 계획서 결   재 작 성 검 토 승 인       / / / 교 육 명 대 상 일 정 교육시간 (HR) 교육비용 비고 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 사 외 교 육                                                                                                       사내 교육                                         ...