내부감사체크리스트 감 사 체 크 표 수감팀 : 개발팀 번호 체 크 항 목 감 사 내 용 비 고 1 신규고객 개발접수 절차는? 2 설계변경 의뢰 접수관리 절차는? 3 개발검토 절차 및 기록관리는? 4 개발일정표 관리는? 5 제품사양서 승인절차는? 6 PCB 금형관리의 책임과 권한은? 7 개발샘플 관리(시험성적서)는? 8 설계출력물 관리기록(REV NO)은? 9 부품승인원, PART LIST 관리기록은? 10 설계검토 업무절차 11 개발품의 고객승인 기록관리 절차는? 12 개발인원의 자격평가는? 13 초도품 평가(유효성) 절차는? 14 고객불만 접수/처리 기록? 15 16 17 기 타 기 록 감 사 원 서 명 감사원: --------------- 감사일: ======================================= 파일의 다운로드는 Kangha.Net 을 참조하시기 바랍니다. =======================================
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