내부감사체크리스트

내부감사체크리스트

감  사  체  크  표    수감팀 : 개발팀
번호	체  크  항  목	감 사 내 용			비  고
1	신규고객 개발접수 절차는?
2	설계변경 의뢰 접수관리 절차는?
3	개발검토 절차 및 기록관리는?
4	개발일정표 관리는?
5	제품사양서 승인절차는?
6	PCB 금형관리의 책임과 권한은?
7	개발샘플 관리(시험성적서)는?
8	설계출력물 관리기록(REV NO)은?
9	부품승인원, PART LIST 관리기록은?
10	설계검토 업무절차
11	개발품의 고객승인 기록관리 절차는?
12	개발인원의 자격평가는?
13	초도품 평가(유효성) 절차는?
14	고객불만 접수/처리 기록?
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기 타 기 록			감   사   원   서   명	감사원:
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				감사일:

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