(강하넷) www.kangha.net 강하넷 구매관리 프로세스 표준번호 Q-201 개정일자 2020. 09. 01 구매관리 절차서 개정번호 0 페 이 지 1 of 2 개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승 인 배 포 관 리 배 포 처 배 포 처 0 일 자 일 자 확 인 확 인 배 포 처 배 포 처 일 자 일 자 확 인 확 인 배 포 관 리 배 포 처 배 포 처 일 자 일 자 확 인 확 인 배 포 처 배 포 처 일 자 일 자 확 인 확 인 승 인 담 당 검 토 승 인 F-202-04(Rev.0) 강하넷 업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식 ① 1) 생산계획 대비 제품 생산에 필요한 구매품의 소요량을 파악한다. 1. 자재관리 절차 2) 일반구매품의 경우 경영지원팀에 구매요구서를 제출한다. (Q-202) 2. 협력업체 개발 및 관리 절차서 (Q-203) ③ 신규개발품의 경우 연구개발팀에서 신규업체를 파악한다. 3. 검사 및 시험 절차 (DORSH-201) ④ 신규품목 및 외주 가공품 견적 및 업체선정 1) 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개 이상의 해당업체 견적 접수 2) 견적업체에 대한 품질관리, 공급능력, 신뢰도 및 물류비 등을 감안하여 공급자를 선정 ⑥ 원부자재수급요청서에는 품
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료