엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 강하넷 내 부 심 사 계 획 서 결 재 작 성 검 토 승 인 　 　 　 　 　 　 심 사 구 분 □ 정기     ■ 비정기 심 사 기 간 　 심 사 목 적   ISO 인증 심사를 대비하여 당사 전반에 걸쳐 ISO:14001, ISO:9001 요구사항이 적합하게 구축되어   실행되고 있는지 여부를 점검하고 미비한 점을 사전에 개선 심 사 범 위 　 수 감 부 서 　 선임 감사원 　 심 사 원 　 수 감 부 서 심 사 기 간 감  사  범  위 심 사 자 비  고 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 특 기 사 항 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 내부심사 체크리스트 심사원 심사팀장 　 　 / / 수감부서명 전부서 작성일자 　 심사원성명 　 문서명 및 번호 NO 심사항목 관련문서(기록) 심사결과 항목 의견 (매뉴얼/프로세스/지침) 적합 부적합 NO. 매뉴얼 1 품질/환경 경영시스템의 적용범위 및 적용제외는 　 　 　 　 　 QM-400 　 문서화되어 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 2 품질/환경 경영시스템이 요건에 맞게 수립되고 　 　 　 　 　 　 　 문서화, 실행, 유지되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 3 품질/환경 경영시스템이 프로세스의 순서 및 상호작용을 　 　 　 　 　 　 　  파악할수 있도록 구성되어 있는가? 　 　 　 　 　 　 4 이들 프로세스의 운영 및 관리가 모두 효과적임을 　 　 　 　 　 　 　  보장하는데 필요한 기준 및 방법을 정하여 두고 있는가? 　 　 　 　 　 　 5 매뉴얼의 제/개정 이력관리는 잘되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 6 품질/환경방침은 수립되고 문서화되어 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 7 품질/환경방침은 조직내에서 의사소통되고 있는가? 　 　 　 　 　 문서관리 1 매뉴얼 및 문서의 제/개정 이력관리는 잘되고  　 　 　 　 　 QP-401 　 있는가(사내표준등록대장)? 　 　 　 　 　 　 2 문서의 변경부위에 식별표시를 하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 3 문서는 발행 전 적절성을 승인 받아서 배포,  　 　 　 　 　 　 　 활용하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 4 사외출처의 문서는 등록하고 식별표시는 하고  　 　 　 　 　 　 　 있는가(자료등록대장)? 　 　 　 　 　 　 5 효력이 상실된 문서는 이용되지 않도록 현장에서 　 　 　 　 　 　 　  수거되고, 식별표시는 되고 있는가? 　 　 　 　 　 기록관리 1 문서화일링은 정기적으로 CHECK하고 적절히 　 　 　 　 　 QP-402 　  조치를 취하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 2 보관기간이 경과한 문서는 이관,