엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

감   사   체   크   표                                수감팀 : 생산팀       번호 체   크   항   목 감 사 내 용   /  부 적 합 사 례   비   고 1 반제품 및 완제품의 식별표시 상태는 ? 　 　 2 공정도 및 작업지도서 관리 및 승인기록은 ? 　 　 3 특별공정 자젹평가 　 　 4.09-100 4 제조설비 점검표 기록 및 승인 　 　 4.09-100 5 SOLDER M/C 의 납의 관리기록 　 　 4.09-100 6 자재청구 절차 및 기록 　 　 4.09-200 7 생산일지 기록물의 승인 　 　 4.09-200 8 생산중 부족자재 청구 기록 　 　 4.09-200 9 제조설비 이력카드기록 관리 　 　 4.09-201 10 제조설비 점검계획서 , 점검기준 기록 　 　 4.09-201 11 제조설비의 고장 및 수리 기록 　 　 4.09-201 12 제조설비의 등록 식별표 부착관리 　 　 4.09-201 13 공정검사원의 자격평가 　 　 4.10-200 14 공정검사 기록관리 　 　 4.10-200 15 지그의 검교정 계획 , 기록 , 식별표 　 　 4.11-100   기 타 기 록 감   사   원