감 사 체 크 표 수감팀 : 생산팀 번호 체 크 항 목 감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 비 고 1 반제품 및 완제품의 식별표시 상태는 ? 2 공정도 및 작업지도서 관리 및 승인기록은 ? 3 특별공정 자젹평가 4.09-100 4 제조설비 점검표 기록 및 승인 4.09-100 5 SOLDER M/C 의 납의 관리기록 4.09-100 6 자재청구 절차 및 기록 4.09-200 7 생산일지 기록물의 승인 4.09-200 8 생산중 부족자재 청구 기록 4.09-200 9 제조설비 이력카드기록 관리 4.09-201 10 제조설비 점검계획서 , 점검기준 기록 4.09-201 11 제조설비의 고장 및 수리 기록 4.09-201 12 제조설비의 ...
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