내부감사체크리스트 - 생산팀

감  사  체  크  표                               수감팀 : 생산팀
번호	체  크  항  목	감 사 내 용  /  부 적 합 사 례			비  고
1	반제품 및 완제품의 식별표시 상태는?
2	공정도 및 작업지도서 관리 및 승인기록은?
3	특별공정 자젹평가
	4.09-100
4	제조설비 점검표 기록 및 승인
	4.09-100
5	SOLDER M/C의 납의 관리기록
	4.09-100
6	자재청구 절차 및 기록
	4.09-200
7	생산일지 기록물의 승인
	4.09-200
8	생산중 부족자재 청구 기록
	4.09-200
9	제조설비 이력카드기록 관리
	4.09-201
10	제조설비 점검계획서, 점검기준 기록
	4.09-201
11	제조설비의 고장 및 수리 기록
	4.09-201
12	제조설비의 등록 식별표 부착관리
	4.09-201
13	공정검사원의 자격평가
	4.10-200
14	공정검사 기록관리
	4.10-200
15	지그의 검교정 계획, 기록, 식별표
	4.11-100
기 타 기 록			감   사   원   서   명	감사원:
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				감사일:

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