엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

4M 변경점 관리 구  분 변 경 사 유 세  부  내  용 ISIR 대상여부 비   고 MAN 품질/작업자변경 ① 품질책임자 변경시 비대상 자체점검 ② 중요/보안공정(특별특성공정) 작업자 변경시 비대상 자체점검 ③ 실명제 작업자로 등록되지 않은 인원이 공정에 투입되는 경우 비대상 자체점검 ④ 실명제로 등록된 인원을 교체 하고자 하는 경우 비대상 자체점검 MACHINE 생산공장 이전 ① 설비가 다른장소의 공장으로 이전시 대상 고객사 승인 ② 기존 공장 외로 생산위치가 이동하는 모든 경우 대상 고객사 승인 ③ 생산라인의 외주화시 대상 고객사 승인 설비 및 치공구 변경 ④ 제조공정 내 설비의 용량이 변경되는 경우 비대상 자체점검 ⑤ 치공구의 신작 또는 교체 시(소모성 지그 포함) 대상 고객사 승인 METHOD 협력업체 변경 ① 기존 협력업체의 변경시(자재 및 외주) 대상 고객사 승인 공정 재배열 ② 공장 내에서 기존의 설비 및 공정의 재배열 또는 대체시 비대상 고객사 승인 작업조건 변경 ③ 공정 내 작업방법(수작업↔자동화) 변경 등의 공정에 변경이 있을 시 대상 고객사 승인 ④ 주/야 작업자의 근무 형태를 변경하는 경우 비대상 자체점검 공정관리 및 검사기준 변경 ⑤ 고객사에 제출된 검사협정서와 상이한 기준이 적용되는 경우 대상 고객사 승인 ⑥ 고객사에 제출된 관리계획서와 상이한 기준이 적용되는 경우 대상 고객사 승인 도면관리 기준 변경 ⑦ 협력사 자체 도면으로 관리되는 항목이 변경되는 경우 대상 고객사 승인 MATERIAL 재질 변경 ① 기 승인된 부품에 사용되었던 것과 다른 재질 또는 선택사양의 사용시 대상 고객사 승인 ② 협력사가 자체도면 SUB 부품의 원/부자재 재질이 변경되는 경우 대상 고객사 승인 ③ 원부자재의 사급 형태가 변경되는 경우 대상 고객사 승인 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 구매 협력업체 관리 4M 변경관리 PROCESS Page 2/4 PROCESS 업무설명 주관 협조 출력물 승인 4M 변경대상 1.1 4M 이해 1) 사람 (MAN) : 중요공정 , 관리담당자 , 검사원 등 생산활동에 참여하는 인적 구성요소 2) 기계 (MACHINE) : 조건병경설비 , 설비교체 등 생산활동에 필요한 장치 , 장비 3) 재료 (MATERIAL) : 원재료 변경 , 협력사 변경 등 생산활동에 직접적으로 소요 및 소모되는 자재 4) 방법 (METHOD) : 공정작업 변경 및 방법변경 등 생산활동에 적용되는 작업형식 및 방법   1.2 4M 변경대상 1) 제조공정 2) 2 차 VENDOR 3) 설비 , 검사 JIG 4) 금형개조 5) 설계변경 6) 재료 7) 작업자변경 8) 기타 2. 4M 변경 발생 2.1 생산부서장은 사내 작업중 4M 변경사항이 발생하면 4M 변경 신청서를 작성하여 주관부서애 검사의뢰 한다 . 품질보증 부서장 생산 부서장 4M 변경 신청서 품질보증 부서장 2) 외주업체에서 작업중 4M 변경사항이 발생하면 4M 변경통보서와 품질확인서를 작성하여 발송한다 . 품질보증 부서장 협력사 4M 변경 통보서   품질확인서 품질보증 부서장 3. 4M 변경 품질확인 3.1 4M 변경 신청서를 접수 , 4M 변경관리대장에 기록 , 검사한다 . 3.2 4M 변경점에 대하여 통지서와 품질확인서를 발행한다 . 3.3 4M 변경사항은 관리자와 작업자가 숙지토록 한다 . 품질보증 부서장 1. 협력사 2. 생산 부서장 3. 영엽관리 부서장 4M 변경 통보서   품질확인서   4M 변경 관리대장 대표이사 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

㈜강하넷 4M 변경 관리대장 관리부서 　 PAGE / 　 No. 품명 / 품번 변경 구분 변경 내용 변경 사유 변경 일자 고객 통보 여부 (Yes / No) 비  고 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 4M 변경신청서 발행일자   변경사유 □ 불량방지 □ 품질향상 □ 생산성향상 □ 공정개선 □ 설비변경 □ 원가절감 □ 기타 ( ) 부서명   변경내용 □ 작업자 □ 설비 / 기계 □ 재표 / 부품 □ 조건 / 방법 □ 기타 ( ) 공정 변경 내용 현 공정 변경후 공정 제조특성 중요도         추진 계획 추진항목 완료일정 담당부서 ( 담당자 ) 변경전 재고현황         상기와 같이 4M 변경을 신청하오니 검토후 회신 바랍니다 . 부서명 : 담당자 : ( 인 ) 품질책임자 : ( 인 ) 검토결과 통보서 접수일   결 재 기안 검토 승인       회신일   적용일   검토자   검토결과 □ 즉시적용 □ 조건부적용 □ 불가 검토의견   www.kangha.net Email : kangha@daum.net