엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

프로세스별 리스크 평가표 결 재 작 성 검 토 검 토 승 인 　 　 　 　 작성부서 　 작성자 　 작성일자 　 PAGE / 프로세스 리스크 이벤트 리스크 원인 현재의 조치 발생도 심각도 평가 잔존리스크 수준 권고조치 책임부서 완료기한 경영검토P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 내부심사P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 지속적개선P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 고객만족관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 영업관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 개발관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 구매관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 생산P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 부적합관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 자원관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 자원관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 교육훈련P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 검사업무P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 변경관리P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 시정및예방조치P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 안전보건 준수평가 평가일   평가자 ( 인 ) ( 인 ) ( 인 ) 법규명 구분 세부 조항 주요내용 준수여부 적합 부적합 미적용                                                                                                                                                                   ...

 작  업   일  지 작 성 검 토 승 인 　 　 　 작업 일자 (Day of Work) 200   년    월     일 (    )요일 작 업 자 (Woker) 　 설비번호 (Machine No.) 시작 로트번호 (START NO.) 품명(ITEM) 공정명 (PROCESS NAME) 작업시간 (Work Hour) 자주검사 결과 초물 중물 종물 완료 로트번호 (FINISH  NO.) 품번(PART NO.) 양품수량 (PASS COUNT) (FIRST SPL) (SECOND SPL) (THIRD SPL) 　 　 　 　 :   ~   : OK OK OK 　 　 EA NG NG NG 　 　 　 　 :   ~   : OK OK OK 　 　 EA NG NG NG 　 　 　 　 :   ~   : OK OK OK 　 　 EA NG NG NG 　 　 　 　 :   ~   : OK OK OK 　 　 EA NG NG NG 　 　 　 　 :   ~   : OK OK OK 　 　 EA NG NG NG 　 　 　 　 :   ~   : OK OK OK 　 　 EA NG NG NG www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 강하넷 www.kangha.net 공문서수발대장 보존년한 영구 처리기한 발생즉시 담 당 자   페 이 지   NO 일자 발송자 수신자 내 용 비고                                                                                                                                                               ...