엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 문서 식별 󰏅 관 리 본 관리번호 : CCP - 관리처 : 󰏅 비관리본 배포처 : 개정 현황 개정번호 개정일자 개정내용 01     02     03     04     05     문서 승인 구분 작성 검토 승인 서명일 2015.12.01 2015.12.01 2015.12.01 서명       직책 기획부장 품질경영부장 대표이사 목적 내부품질감사의 계획수립 , 품질감사 수행 및 후속조치를 위한 전반적인 요구사항에 대하여 기술함으로써 품질활동 및 관련결과가 계획된 사항에 부합되는지의 여부를 검증하고 품질시스템의 유효성과 적절성을 판단하는 것을 목적으로 한다 . 적용범위 강하넷 ( 이하 “ 당사 ” 라 한다 .) 의 내부품질감사에 대하여 적용한다 . 용어의 정의 내부품질감사 품질활동 및 관련결과가 품질시스템에 부합되는 지의 여부와 이 계획들이 효과적으로 실시되고 목표달성을 위해 적합한 지 여부를 결정하기 위한 체계적이고 독립적인 조사를 말한다 . 품질감사원 품질감사를 수행할 수 있도록 자격 부여된 요원으로 내부품질감사 계획에 따라 품질감사 수행에 대한 책임을 갖는다 . 피감사자 피감사조직 지적사항 품질감사시 발견된 문제점 중 시정조치하여 회신을 요하는 사항을 말한다 . 책임과 권한 총무부서장 품질감사에 대한 총괄적인 책임이 있다 . 감사원 자격을 부여한다 . 품질감사의 계획수립 , 실시 , 시정 및 예방조치를 요청한다 . 각 부서의 시정조치 결과 , 감사결과를 취합하고 품질경영대리인에게 보고한다 . 피감사부서의 시정조치 계획 및 결과를 확인한다 . 품질감사원 감사계획에 따라 품질감사점검표 ( 첨부 3) 를 준비하고 감사를 주관한다 . 감사 완료후 감사결과를 요약한 품질감사보고서 ( 첨부 5) 를 작성하여 총무부서장에게 보고한다 . 감사계획에 따른 피감사조직의 감사점검표 작성 , 감사수행 및 감사결과를