엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 1. 적용범위 이 문서는 당사에서 제공하는 용역의 프로세스 및 경영시스템 운영 등에서 발생하는 부적합사항 및 잠재된 부적합요인과 고객으로부터 접수된 불만사항에 대한 시정조치 절차에 대하여 규정한다 .   2. 목적 당사의 사업 용역 및 품질 / 환경 / 안전보건 경영시스템의 운영 중 발생하는 부적합 및 잠재된 부적합에 대한 시정조치를 합리적으로 수행하여 고객의 보호와 당사 경영시스템 , 사업 용역에 대한 신뢰성을 향상시키고 부적합에 대한 재발방지대책을 수립하여 시행하여 잠재된 부적합을 사전에 제거하고 경영시스템을 향상시키는 데 있다 .   3. 책임과 권한 3.1 기술부장은 품질 및 환경경영시스템의 부적합의 원인부석 및 조치가 효과적으로 실시되었는지 확인할 책임이 있다 . 3,2 안전보건실장은 안전보건경영시스템의 운영과 관련한 부적합의 원인부석 및 조치가 효과적으로 실시되었는지 확인할 책임이 있다 . 3.3 부서별 각 부서장은 발생한 부적합에 대하여 부적합을 제거하기 위한 시정조치를 실시할 책임을 갖는다 . 3.4 기술부장 / 안전보건실장은 해당 부서에 시정조치를 요구할 권한을 갖는다 . 3.5 부서별 각 부서장은 시정조치에 따른 결과를 시정조치요구서에 작성하여 해당 사업장의 승인을 득하여야 한다 .   4. 용어의 정의 해당사항 없음   5. 업무 처리 절차 5.1 시정조치 5.1.1 각 부서는 부적합 중 시정조치 대상을 판단하여야 한다 . 시정조치 대상에는 다음 사항을 포함할 수 있다 . 1) 경영검토 결과 2) 내ㆍ외부 심사 결과 3) 고객 불만 ( 고객 만족 확인 결과 포함 ) 4) 각 단계별 검사 및 측정 결과 ( 수입검사 , 공정 , 제품검사 ) 5) 경영시스템의 부적합 ( 경영시스템 규정 미준수 ) 6) 동일 부서에서 유사 부적합 반복 발생     5.1.2 부적합을 발견한 부서는