엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

강하넷 고객지향 프로세스 문서번호 P-0802 개정일자 2020-08-01 설계 및 개발 개정번호 0 페 이 지 3/13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 업 무 내 용 관련표준/양식 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    9) 개발팀은 고객요구사항 및 설계입력 자료를 반영하여 제품의 목표가격, 중량,  　 　    2) 설계계획서에는 아래사항이 포함되어야 한다. 　 　 　 　        법규만족 등 설계목표를 수립한다. 　 　       ⅰ) 설계 FMEA                    ⅱ) 설계 단계별 일정. 　 　 　 　   10) 개발담당은 제품/공정 가정에 근거하여 제품을 제조하기 위해 요구되는 모든 　 　       ⅲ) 예상부품 도면 LIST         ⅳ) 설계 담당자 및 검토자. 　 　 　 　        구성품 및 자재 LIST가 반영된 초기 B.O.M을 작성하여 관련팀으로 배포한다. 　 　       ⅴ) 설계 입력 및 출력            ⅵ) 설계목표 　 　 　 　   11) 생산팀은 개발팀의 제품/공정 및 초기 B.O.M에 근거하여 공정흐름도의 　 　   ...

업무 절차/FLOW 해설 　 　 　 　 　 ① 생산관리팀장은 영업으로부터 고객 발주 현황접수 후 로 　 　  판매계획서,월라인운영계획,주간생산계획을 수립한다. 　 　 　 　 　 　 ② 수립된 계획서는 생산관리팀장의 승인을 득한다. 　 　 　 　 　 　 ③④ 고객사 요청에 의한 긴급 대응의 경우 재고 확인 후  　 　 주간생산계획에 추가 및 변경한다. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 생산관리팀장은 생산 및 납품계획을 근거로 생산능력 검토 및 부하 　 능력을 분석하여 설비 및 인원 배치를 실시한다. 　 　 　 　 　 　 6 작업지시를 받은 작업자는 다음사항을 포함한 작업 준비를 한다. 　 1) 자재, 설비, 치공구 준비 　 　 　 2) 작업장 환경 점검 　 　 　 　 3) 작업표준 준비 　 　 　 　 　 　 　 　 7 작업자는 작업 셋업후 제품에 대하여 생산부서장에게 검사를 　 　 의뢰하고 그 결과에 따라 작업을 수행한다. 　 　 1) 제품검사 시기 　 　 　 　     1. 작업의 첫 가동시 　 　 　 　     2. 자재 교체시 　 　 　 　     3. 4M 변경후 첫 가동시 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net  구매절차서 1. 적용범위 이 문서는 우리회사에서 공급하는 제품에 직접적인 영향을 주는 원부자재 및 외주 ( 용역 포함 ) 를 구매하는데 필요한 업무 절차에 대하여 규정한다 .   2. 목적 구매된 제품이 규정된 요구사항을 만족시키도록 하는데 목적이 있다 .   3. 책임과 권한 3.1 관리부서장은 구매활동에 대한 총괄책임을 갖는다 . 3.2 관리부서장은 공급자를 선정 , 평가 및 재평가할 책임을 갖는다 . 3.3 관리부서장은 구매문서의 실행 전에 구매문서를 검토할 책임을 갖는다 . 3.4 품질보증부서장은 구매품에 대하여 규정된 절차에 의거 검사 및 적합성을 검증할 책임을 갖는다 .   4. 용어의 정의 4.1 구매 구매 대상에는 원부자재 및 외주 ( 용역 포함 ) 로 한다 .   5. 업무 처리 절차 5.1 각 부서는 구매 대상업체 선정을 위하여 구매 대상업체를 파악하여 구매업체 평가서를 작성하여야 한다 . 5.1.1 작성된 구매업체 평가서에는 구매 업체를 파악할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다 . 5.2 구매업체의 평가 5.2.1 평가자의 구분 1) 평가 대상 원부자재 공급자 , 외주 공급자 , 용역 공급자 2) 평가 대상 제외 소모품 , 단발적인 거래 공급자 , 해외 직수입품 , 기타 제품 품질에 영향이 미흡한 자재 및 관리에 필요한 비품 , 문구 등은 제외한다 . www.kangha.net Email : kangha@daum.net