엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 부적합관리절차서 1. 적용범위 이 문서는 우리 회사가 공급하는 제품의 모든 단계에서 발생한 부적합품 관리에 필요한 업무절차를 규정한다 .   2. 목적 부적합품이 의도되지 않은 곳에 사용 및 고객에게 부적합품이 인도되는 것을 방지하는데 목적이 있다 .   3. 책임과 권한 3.1 품질인증부은 구매품목 중 부적합품의 검토에 대한 책임을 갖는다 . 3.2 생산부서장은 생산 및 설치과정에서 발생한 부적합품에 대하여 검토 , 처분에 대한 책임을 갖는다 . 3.3 관리부서장은 고객 불만 제품의 부적합품 검토 처분에 대한 책임을 갖는다 .   4. 용어의 정의 4.1 부적합품 (noncoforming product) 규정된 요건 및 고객 요구에 만족하지 못하는 자재 , 공정품 및 제품 또는 lot 4.2 재작업 발견된 부적합을 제거를 위한 조치 4.3 수리 발견된 부적합을 완전히 제거하지는 못하였으나 , 사용 요건에는 만족하게 하는 조치 4.4 특채 규정된 요건에는 만족하지 못하나 , 제품 사용 승인하여 채택하는 조치   5. 업무 처리 절차 5.1 인수 단계에서 부적합품이 발견될 경우 반입을 중지하고 , 부서장에게 보고한다 . 5.1.1 품질인증부장은 표 1 에 따라 처리한다 . 5.2 생산 / 공사 단계에서부적합품이 발견될 경우 생산 / 공사를 중지하고 , 다음 공정으로 이동을 중지한다 . 5.2.1 해당 부서장에게 보고하여 부적합품에 대한 처리는 표 1 에 따라 실시한다 . 5.3 제품에서 부적합품이 발견될 경우 포장 / 해당 로트의 출하 / 고객 인도를 중지한다 . 5.3.1 해당 부서장에게 보고하고 부적합품에 대한 처리는 표 1 에 따라 실시한다 .     5.4 관리부서장은 고객 불만에 따른 부적합품이 발생할 경우는 부적합 원인을 분석하여 , 신속히 처리하도록 한다 . 5.5 모든 단계에서 부적합이...

(강하넷) www.kangha.net 강하넷 ( 주 ) 제 품 식 별 및 추 적 성 문서번호 QP-4081 개정일자 2021.03.01 개정번호 1 제품식별 및 추적성 관리 절차서 페 이 지 1 OF 4   1. 목 적 불량품과 양품 혼입 방지 , 불량 자재의 사용방지 , 물품의 이력 등을 관리하여 요구 품질 을 유지함은 물론 부적합품을 추적 관리하여 근본원인을 분석 부적합 발생을 근본적으로 방지하는데 있다 . 2. 적용범위 원부재료 , 반제품 , 완제품 , 포장 및 표시 등에 대한 이력 , 적합 , 부적합품에 대한 식별을 표시하는데 적용한다 . 3. 용어의 정의 3.1 추적성 기록된 식별 수단에 의해 어떤 실체의 이력 , 적용 또는 위치를 추적하는 능력 4. 책임과 권한 4.1 연구개발부서 (1) 수입검사 결과 표시 (2) 제품검사 결과 표시 (3) 적합품과 부적합품의 표시관리 (4) 불만제품의 로트추적에 의한 불만 원인 파악 및 대책 수립 4.2 생산부서 (1) 저장위치 식별 표시관리 (2) 공정중 반제품 이력관리 ( 적합품 표시 , 부적합품 표시 ) (3) 종류별 , 규격별의 구분 분류 (4) 작업방법 변경에 의한 지침 및 시점 표시관리 (5) 포장 및 묶음 단위별 표시관리 (6) 부적합품의 표시관리 5. 절차 5.1 원부자재 , 반제품 , 제품의 식별 및 관리방법 5.1.1 원부자재의 식별방법 (1) 원부자재의 식별방법은 자재 입고시 품목별 , 규격별 로트번호를 부여하고 주요 원재 료는 자재식별표를 부착하여 지정된 장소에 보관하여야 한다 . (2) 연구개발실 에서는 수입검사를 실시하여 추적이 가능하게 로트번호를 부여하여야 한다 . www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 책임, 권한 및 의사소통 절차서 1. 적용범위 이 문서는 조직의 책임과 권한을 명확히 하고 이를 통한 부서간 및 개인간의 의사소통을 원활히 하는데 적용한다 .   2. 목적 조직 내부의 책임과 권한을 명확히 하고 , 부서 및 조직원간의 원활한 의사소통을 목적으로 한다 .   3. 책임과 권한 3.1 사장은 품질인증부장을 경영 대리인으로 임명한다 . 3.2 경영 대리인은 다른 책임과 무관하게 부여된 책임과 권한을 행사하여야 한다 . 3.3 사장은 각 부서장에게 책임과 권한을 명확히 부여하여야 한다 . 3.4 각 부서장은 부여된 책임과 권한을 성실히 수행하여야 한다 . 3.5 사장은 조직 내에서의 의사소통을 원활히 하기 위한 방법을 강구하고 실시하여야 한다 .   4. 용어의 정의 해당사항 없음   5. 업무 처리 절차 5.1 우리회사는 업무 분장의 최소 단위는 부서로 하며 , 각 부서장은 업무 분장에 따른 개인별 업무 분장을 실시할 수 있다 . 5.1.1 각 부서별 업무 분장은 부표 1 에 따른다 . 세부적인 업무 분장은 업무분장표에 의거 실시한다 . 5.1.2 각 부서는 각 부서에 할당된 책임과 권한을 명확히 하기 위하여 업무분담표를 작성한다 . 5.1.3 각 부서장은 필요한 경우 부서에 부여된 책임과 권한을 부서원에게 위임할 수 있다 . 5.1.4 단 , 책임과 권한을 부서원에게 위임하여도 부서장의 책임과 권한이 면제되는 것은 아니다 . 5.1.5 품질경영시스템과 관련된 업무는 각 절차서 3 항에 따른다 . 5.2 문서의 결재 5.2.1 문서의 결재는 각 절차서 7 항에 따르며 , 규정되지 않은 경우에는 통상적인 회사 관례에 따른다 . 5.2.2 결재 방법은 아래에 따른다 . (1) 결재자는 기안부서의 직속상급자 계통으로 순서를 쫓아 재가를 받되 긴급을 요할 때는 후결 을 할 수 있다 . 이때는 누락된...

www.kangha.net Email : kangha@daum.net 강하넷 구매업무 프로세스 (Process for Purchasing) 문서번호 P-703 승인일자 2015.06.01 개정번호 0 Page / Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조 / 검토 출력물 관리기준 승 인 1. 구매의뢰 1.1 구매의뢰 담당자는 다음의 사항을 고려하여 구매의뢰 한다 . (1) 품명 , 규격 , 수량 , 납기 등 구매의뢰 내용을 명확화 (2) 필요시 BOM, 도면 , 견적서 , 품질기준 등을 첨부 (3) 적정 재고량 검토 1.2 설계담당으로부터 제품생산 시 필요한 부분에 대하여 구두 로 접수한다 . 의뢰 담당 구매담당 - 구매요청 ( 구두 ) - 의뢰 내용의 적합성 2. 구매검토 2.1 구매 담당자는 외주 / 자재발주서를 접수하여 다음 내용을 검토한다 . (1) 협력업체 선정여부 (2) 단가 , 납기 , 품질 (3) 재고현황 등 2.2 공급자 선정평가가 필요한 경우에는 본 프로세스 3, 4, 5 항 에 따른다 . 2.4 기존품 ( 공정 ) 또는 평가 불필요한 경우에는 품질 , 단가 , 납기를 결정하고 6 항 발주 절차에 따른다 . 구매담당 생산 담당 - 외주 / 자재 발주서 - 신품 , 기존 구매품 , 납기 관리부서장 3. 신규업체조사 3.1 평가 대상은 원자재 업체 중 품질에 영향을 많이 미치는 업체로 한다 . 3.2 협력업체 현황표를 서면으로 조사한다 . 3.3 구매사양을 제시 및 평가시료를 받아 평가토록 한다 . 3.4 ISO 9001, KS 등 품질시스템 , 제품의 적정성이 객관적으로 입증되는 업체는 시료평가와 업체 현황조사만으로 평가를 실시한다 . 구매담당 - 협력업체 현황표 - 선정기준의 명확성 관리부서장 4. 업체 평가 4.1 업체평가 (1) 협력업체 현황표를 기준으로 경영능력 , 시설 및 ...