엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

내부심사프로세스 Unit Process 업 무 절 차 담당 협조 / 검토 출력물 관리기준 승인 1.  년간 심사 계획수립 1.1  사업계획 , 품질 / 환경목표 수립 시 전 부문을 포함하는 년간 심사계획을 수립하고 이에 따라 실시한다 . 1.2  내부심사는 정기와 특별심사로 구분하며 ,  품질 / 환경 경영 시스템의 모든 요소에 대하여 년간  1 회 (12 월 ) 실시를 원칙 으로 한다 . 관리담당 각 부서 -  년심사계획 -  심사계획 빈도 최고경영자 2.  심사계획수립 및 심사부서 구성 2.1  심사총괄은 경영대리인으로 한다 . 2.2  년간 심사계획에 따라 심사시작 일주일 전에 피심사 조직에 심사 목적 ,  심사범위 ,  심사기간 ,  심사구분 ( 정기 / 특별심사 ),  심사 부서 ,  심사항목 ,  피심사 부서 등 세부심사 계획서를 작성 관련부서에 통보 한다 . 2.3  자격부여 관리대장을 참고로 최소한 심사시작 일주일전에 자격을 갖춘 내부심사 부서을 구성한다 . 2.4  심사원은 심사대상 부서의 업무와 독립성이 있어야 한다 관리담당 관련부서 -  심사 계획서 -  심사일정 ,  수감부서 -  심사범위 ,  심사자 -  심사기준 -  자격부여여부 -  교육이수여부 -  업무의 독립성 3.  심사 준비 3.1  심사원은 배정된 업무분야에 대한 업무를 이해 및 심사 체크리스트를 작성한다 . 3.2  현행 품질 / 환경 경영시스템 문서를 근간으로 심사를 진행하는 경우에는 점검표를 생략할 수 있다 . 관리담당 심사부서 -  심사 체크리스트 -  품질경영시스템 요건 누락여부 -  관리사항누락여부 경영대리인 4.  내부심사 실시 4.1 ( 필요 시 )  심사 시작회의를 실시한다 . 4.2  심사원의 권한 (1)  피심사 조직에 필요한