엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

강하넷㈜ 고객자산관리 프로세스 관 리 팀 　 최초작성일 　 개정일자 　 　 개정번호 　 　 문서번호 　 　 PAGE 　 　 적용 범위 계약서에 명시된 고객 지급 품의 관리 프로세스 □ 핵심 프로세스 　 □ 고객 관련 프로세스 　 □ 지원 프로세스 　 프로세스 연관도 장비/운영 TOOLS 　 　 　 교육 지식/ SKILLS - PC - 식별 표시판 　 　 - 지급품 관리 업무 목적 지급품에 대한 확인 저장, 유지 - FAX - 적치장 　 　 - 장비 운행 FLOW 숙지 - 지게차 업로드 준비 중입니다. 　 - 보고서 작성 및 기록 보관 　 제/개정팀 　 시행일자 　 SUPPLIER 입력정보(IN PUT) 　 　 출력정보(OUT PUT) (CUSTOMER) 프로세스 　 검토주기 1회/년 - 고객(주문주) - 계약서 　 　 - 검사 의뢰서 - 고객(주문주) 책임자 - 영업담당 - 지급품 명세서 　 　 - 납품서(검사기록) - 자재관리 프로세스 - 주문주 지급품의 부적합 　 　 - 송장 　 　 - 지급품 관리 대장(겸) - 생산 1팀 모니터링 조치율 　 - 특별 요구사항 　 　 보고서 　 지표 　 　 진행, 입력(참고 절차서) 　 　 - 주문주 지급품의 부적함품 　 　 　 　 　 - 주문주 지급품 관리 절차서(P-0701) 　 　 조치 기록표 　 　 　 　 　 - 제품 식별 및 추적성 관리 절차서 　 　 진행, 출력 　 　 　 　 (P-0801) 　 　 - 주문주 지급품의 인수 확인 　 　 　 　 - 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 관리 절차서 　 　 - 주문주 지급품의 보관, 유지 관리 　 　 　 　 (P-1401) 　 　 - 주문주 지급