엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 감 사 체 크 리 스 트   * 감사일자 : * 감사원 :   No 감 사 항 목 적 합 부적합 관 련 서 류 1 경영검토는 시행되고 있는가 ? ( 상반기 , 하반기 )     경영검토 보고서 2 계약검토는 이루어지고 있는가 ? ( 계약변경시 계약검토는 이루어지고 있는가 ?)     계약 검토서 3 문서의 변경시 승인되고 있으며 , 식별은 되고 있는가 ?     개정내용 목록 4 구매품의 수입검사시 발주서에 적합한지 거래명세표에 기록 , 유지하고 있는가 ?     발주서 , 거래명세표 5 공정계획은 수립되고 있는가 ?     생산계획서 6 작업내용은 기록관리하고 있는가 ?     생산일보 7 작업에 사용되는 장비는 주기적으로 점검하고 있는가 ?     설비관리대장 8 작업에 필요한 도면은 현장에 배포 및 회수하고 있는가 ?     도면관리 대장 9 검사를 증빙하는 기록은 작성 , 유지되고 있는가 ?     검사성적서 10 검사장비의 교정기록은 유지하고 있는가 ?     검사설비대장 , 검교정성적서 11 품질기록은 즉시 검색되고 , 판독할 수 있는가 ? ( 품질기록들은 보존기간을 설정하고 있는가 ?)     품질기록 파일 12 내부품질감사의 결과는 기록하고 있는가 ? ( 상반기 , 하반기 )     감사계획서 , 감사보고서 13 내부품질감사 지적사항은 시정조치하고 있는가 ?     부적합 ...

(강하넷) www.kangha.net 감 사 체 크 표  수감팀 : 표준화사무국 번호 체 크 항 목 감 사 내 용 비 고 1 양식의 등록관리 상태는 양호한가? 　 　 2 등록된 유효본 양식만이 사용되도록 　 　 관리하고 있는가? 3 표준관리대장의 관리상태는 양호 한가? 　 　 4 표준의 제정/개정/폐지시 승인권자의 　 　 승인에 의해 효력이 발생되고 있는가? 5 표준의 개정상태는 잘 표시되고 있는가? 　 　 6 표준서 작성시 해당규칙을 잘 준수하여 　 　 작성되고 있는가? 7 각 부서에서 필요한 통계적기법 　 　 의 자료 및 교육을 적절히 공급, 협조하고 있는가? 8 내부품질감사원에 대한 평가기록 　 　 및 자격이 부여되어 있는가? 9 내부품질감사에 대한 연간 및 해당감사 　 　 실시계획서가 구비되어 있는가? 10 내부감사 결과에 따른 시정조치요구 및 　 　 결과확인은 누락없이 되고 있는가? 11 　 　 　 12 　 　 　 　 감 사 원 서 명 감사원: 　 날 짜: www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 감사체크리스트 페 이 지   피감사자   감사일자   피감사부서   감 사 자   관련 요건 관련문서 점 검 내 용 감사결과             비  고   www.kangha.net www.kangha.net Email : kangha@daum.net

A. 작성, 검토 및 승인 󰍽 문서 식별 󰏅 관 리 본 Q P - 󰏅 비관리본 관리처 : 󰍾 본 품질절차서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다. 구 분 부 서 명 직 책 성 명 서 명 일 자 작성(개정) 관리부 부 서 장 04. 04. 01. 검 토 품질경영대리인 04. 04. 01. 승 인 대표이사 04. 04. 01. 󰍿 합 의 부 서 명 연구개발실 영업부 생산부 성 명 서 명 일 자 04. 04. 01. 04. 04. 01. 04. 04. 01. 󰎀 회 람 성 명 서 명 일 자 성 명 서 명 일 자 B. 목차 및 개정 현황 번호 개정일자 개정내용 Rev.1 Rev.2 Rev.3 Rev.4 Rev.5 Rev.6 Rev.7 Rev.8 Rev.9 Rev.10 1. 목적 본 절차서는 당사의 품질/환경경영활동이 계획된 대로 실행되고 있는지를 자체적으로 감사함으로써 품질/환경시스템의 유효성과 이행상태를 확인하여 보다 효율적인 품질/환경시스템을 유지하기 위함이다. 2. 적용범위 본 절차서는 당사의 시스템규격에 관련된 내부 품질/환경감사(이하 "내부감사"라 한다.)업무에 적용한다. 3. 용어의 정의 3.1. 내부감사 (INTERNAL AUDIT) 품질/환경시스템의 유효성을 ...