(강하넷)
감 사 체 크 표 수감팀 : 표준화사무국 | |||||
번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 | 비 고 | ||
1 | 양식의 등록관리 상태는 양호한가? |
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2 | 등록된 유효본 양식만이 사용되도록 |
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관리하고 있는가? | |||||
3 | 표준관리대장의 관리상태는 양호 한가? |
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4 | 표준의 제정/개정/폐지시 승인권자의 |
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승인에 의해 효력이 발생되고 있는가? | |||||
5 | 표준의 개정상태는 잘 표시되고 있는가? |
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6 | 표준서 작성시 해당규칙을 잘 준수하여 |
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작성되고 있는가? | |||||
7 | 각 부서에서 필요한 통계적기법 |
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의 자료 및 교육을 적절히 공급, | |||||
협조하고 있는가? | |||||
8 | 내부품질감사원에 대한 평가기록 |
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및 자격이 부여되어 있는가? | |||||
9 | 내부품질감사에 대한 연간 및 해당감사 |
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실시계획서가 구비되어 있는가? | |||||
10 | 내부감사 결과에 따른 시정조치요구 및 |
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결과확인은 누락없이 되고 있는가? | |||||
11 |
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| 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
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날 짜: | |||||
Email : kangha@daum.net
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