엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

업 무 절 차 1.부적합 접수 1)품질팀은 아래와 같이 외.내부로부터 발생한 부적합사항을 접수하여 부적합현상을 파악한다.. ①외부:고객(고객불만사항), 인증기관(부적합보고서) 　 ②내부:내부심사(부적합보고서) 　 　 1)품질팀은 접수된 부적합사항을 근간으로 시정조치요구서를 작성하여 관련팀에 발행하고 그 결과를 이력관리한다. 　 2.원인분석 1)품질팀은 관련팀과 협조하여 부적합사항에 대한 원인을 분석한다. 원인분석에 필요한 통계적기법은 통계적기법운영 지침서에 따른다. 2)품질팀은 원인분석에 대한 결과는 기록관리 한다. 　 3.수평전개 1)품질팀은 부적합에 대한 원인분석을 실시한 후 다른 유사한 부적합 도 발생하고 있는지 수평전개를 통해 파악한다. 2)품질팀은 수평전개 시 발생된 부적합은 2.항에 따라 실시한다. 4.재발방지 대책 1)품질팀은 관련팀과 밝혀낸 주요요인을 중심으로 근본대책, 유지관리 대책 및 예방대책이 가능하도록 재발방지 대책을 수립하고 기록한다. 2)품질팀은 관련팀과 수립된 개선대책이 일정대로 실행될 수 있도록 품질회의를 통해 진도관리를 실시한다. 　 　 5.유효성 확인 　 　 　 1)품질팀은 관련팀과 고객요구사항,불량률,공정 안정상태 및 공정능력 등을 통해 유효성을 확인하고 개선 목표치의 달성 여부를 파악한다. 2)품질팀은 유효성확인 정보가 개선목표에 미달하는 경우 개선.보완 3)품질팀은 유효성에 대한 결과를 기록한다. 　 6.시정조치 완료 　 　 　 1)품질팀은 유효성 확인 후 시정조치를 완료한다 　 2)품질팀은 부적합을 통보한 관련팀으로 완료된 시정조치 결과를 통보 하고 처리결과를 이력관리 한다. 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net

시정 및 예방조치 요구서 발행번호 　 작성일자 　 발행부서 　 발 행 자 　 결제 작 성 검 토 승 인 수신부서 　 발생일자 　 　 　 　 프로세스 □ 부적합품 □ 공정 □ 고객불만 □ 내부감사 □ 경영검토 □ 품질경영시스템 □ 기타 - 부적합사항 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 - 시정 및 예방조치 사항 ▣ 원인 　 ▣ 대책안 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ▣ 결과 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 품질보증팀 확인 □ 적합 □ 부적합 　 　 - 재조치 요구사항 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 조치부서 　 결 제 작 성 검 토 승 인 발행부서 작 성 검 토 승 인 　 　 　 　 　 　 www.kangha.net Email : kangha@daum.net