엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 폐기물 위탁처리업체 CHECK LIST 폐기물 위탁처리업체 CHECK LIST 작 성 검 토 승 인       / / / 점 검 업 체   점 검 자   구 분 점 검 내 용 점 검 결 과 비 고 적 합 부적합 1. 등록사항 ⑴ 사업장 폐기물 처리업 등록여부         ( 중간처리 , 최종처리 )         ⑵ 지정 폐기물 처리업 등록여부         ( 중간처리 , 최종처리 )         ⑶ 수질 , 대기 배출시설 허가 여부         ⑷ 사업장 폐기물 운반업 및 차량등록 여부         ⑸ 지정폐기물 운반업 및 차량등록 여부         ⑹ 재생처리업신고 ( 허가 ) 업무       2. 매립시설 및 ⑴ 매립장 관리의 적법 여부       소각시설 ⑵ 침출수 처리의 적법 여부         ⑶ 소각로 정상가동 여부       3. 수집 , 운반차량 ⑴ 차량 적재함의 표기사항 표기여부         ⑵ 등록증 부착 여부         ⑶ 비산방지장치의 비치여부       4. 관리 및 사고 대비 ⑴ 지정폐기물 운반 , 처리 신고전표 보고         및 관리여부         ⑵ 종업원에 대한 환경안전교육 실시여부         ⑶ 운반사고시 응급조치 및 방제방법         숙지여부    

(강하넷) www.kangha.net 내부심사 체크리스트 심사원 심사팀장 　 　 / / 수감부서명 전부서 작성일자 　 심사원성명 　 문서명 및 번호 NO 심사항목 관련문서(기록) 심사결과 항목 의견 (매뉴얼/프로세스/지침) 적합 부적합 NO. 매뉴얼 1 품질/환경 경영시스템의 적용범위 및 적용제외는 　 　 　 　 　 QM-400 　 문서화되어 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 2 품질/환경 경영시스템이 요건에 맞게 수립되고 　 　 　 　 　 　 　 문서화, 실행, 유지되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 3 품질/환경 경영시스템이 프로세스의 순서 및 상호작용을 　 　 　 　 　 　 　  파악할수 있도록 구성되어 있는가? 　 　 　 　 　 　 4 이들 프로세스의 운영 및 관리가 모두 효과적임을 　 　 　 　 　 　 　  보장하는데 필요한 기준 및 방법을 정하여 두고 있는가? 　 　 　 　 　 　 5 매뉴얼의 제/개정 이력관리는 잘되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 6 품질/환경방침은 수립되고 문서화되어 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 7 품질/환경방침은 조직내에서 의사소통되고 있는가? 　 　 　 　 　 문서관리 1 매뉴얼 및 문서의 제/개정 이력관리는 잘되고  　 　 　 　 　 QP-401 　 있는가(사내표준등록대장)? 　 　 　 　 　 　 2 문서의 변경부위에 식별표시를 하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 3 문서는 발행 전 적절성을 승인 받아서 배포,  　 　 　 　 　 　 　 활용하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 4 사외출처의 문서는 등록하고 식별표시는 하고  　 　 　 　 　 　 　 있는가(자료등록대장)? 　 　 　 　 　 　 5 효력이 상실된 문서는 이용되지 않도록 현장에서 　 　 　 　 　 　 　  수거되고, 식별표시는 되고 있는가? 　 　 　 　 　 기록관리 1 문서화일링은 정기적으로 CHECK하고 적절히 　 　 　 　 　 QP-402 　  조치를 취하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 2 보관기간이 경과한 문서는 이관,