(강하넷) www.kangha.net 절차서 : 구매 관리 1. 개요 1.1. 이 절차의 목적은 주요 공급 업체의 선택 및 평가 , 중요한 자재 및 서비스의 구매 및 공급 업체 수행의 모니터링에 대한 요구 사항을 정의한다 . 1.2. " 중요 자재 나 서비스 " 는 최종 제품과 연관되어 있으며 , 당사의 제품 또는 품질시스템에 영향을 직접 주며 , 경영에 있어 매우 중요하다고 간주되는 자재 및 서비스이다 . 1.3. 구매업무를 표준화함으로써 구매 물품의 품질을 확보하고 적정한 가격에 구입하여 적시적소에 공급함으로써 생산 활동을 원활히 하고 , 협력업체를 효과적으로 관리함으로써 회사의 요구 품질을 만족시키는 것을 정의 한다 . 1.4. 사무 용품 , 관리 소모품 , 가구 등은 중요 자재는 아니며 이 절차에서 대상이 아니다 . 1.5. 당사는 고객에 의해 정의 된 자원에서부터 제품을 포함하여 공급 업체에서 구입한 모든 제품의 적합성에 대한 책임이 있다 . 1.6. 관리 부서장은 새로운 공급 업체를 평가하며 , 또한 공급 업체의 승인 및 불승인에 대한 책임과 권한이 모두 있다 . 2. 절차 2.1 신규 협력업체 선정 및 등록 (1) 구매담당은 구매 요구사항에 따라 구매품의 공급능력을 판단하는 근거로서 협력 업체평가 및 재평가에 대한 기준을 수립하여야 한다 . (2) 다음의 경우에는 평가를 생략한다 . - 고객이 승인한 업체 또는 ISO 9001 품질경영시스템 인증업체 (3) 신규업체의 평가 및 관리 구매담당은 다음과 같은 방법으로 업체를 검토하고 선정하도록 한다 . · 가격 · 가용성 · 명성 / 참조 · 위치 · 배송조건과 능력 · 시험 결과를 포함한 품질 샘플 ·
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료