엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 내부심사 결과 보고서   작성일 : 심사구분 ( ■ 정기 □ 수시 ) 결   재 작 성 검 토 승 인       심 사 일 정   피심사 부서   심 사 원   심 사 팀 장   심사 목적 ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고 , 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성 , 효과성을 파악하기 위함 . 적용 문서 1. ISO 9001:2008 요구사항 2. 품질경영매뉴얼 3. 품질경영규정 및 품질기록 심 사 결 과 요 약 부 적 합 현 황 개 선 대 상 부서명 건 수 내 용 관리부 2 건 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3) 2) 공급처 / 협력업체 최신 정보 Up Date 안됨 (7.4.1) * 해당 업무 소관을 명확히 하고 , 경영 검토 5 일 전까지 시정조치 사항은 심사 팀장의 확인을 받을 것 . * 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에 대해서는 경영검토 5 일 전까지 시정조치 하여 심사팀장의 확인을 받을 것 . * 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급 / 보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것 . * 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것 . 생산부 2 건 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비 등록 누락 및 점검 기록부 미작성 (6.3.) 2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음 . (7.5.5)   총   평 1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행 , 점검 , 시정 / 예

(강하넷) www.kangha.net 내부심사 계획서 작성일 : 년 월 일 / 심사구분 ( □ 정기 □ 수시 ) 결   재 작 성 검 토 승 인       심사대상팀   심 사 팀 팀 장   심사목적   심사원   심사일정 계획   및   적용문서 심사일시 피심사 부서 담당심사원 감 사 범 위         전회심사 지적사항 및 시정 / 예방조치 확인사항 피심사 부서 지 적 내 용     주 ) 1. 심사 계획서는 심사팀장이 작성하여 대표이사의 승인을 받는다 . 2. 심사일정 계획에는 심사 대상 부서별 및 심사 PART 별 심사 일정을 기록한다 . 3. 적용 문서에는 심사시 적용할 문서를 기록 ( 규정된 프로세스 ) 한다 . 4. 전회 심사시 지적 사항에 대해서는 심사시 반드시 확인한다 . 배 포 처   F805-01 (Rev.0) www.kangha.net ( 주 ) 강하넷 www.kangha.net Email : kangha@daum.net