엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 내부품질감사절차서   1. 적용 범위   품질시스템에 영향을 미치는 조직과 절차에 대하여 이행 여부와 그 효율성을 검증하는 내부 품질 감사에 적용한다 .   2. 목적   품질시스템이 체계적이고 , 효율적인지를 평가하고 품질시스템의 유효성을 판단하는데 그 목 적이 있다 .   3. 용어의 정의   3.1 품질감사 품질 활동 및 그에 관계되는 결과가 규정된 요건과 합치하고 있는지 또는 이들의 계획이 효과적으로 실시되어 목적달성을 위하여 적절한 것인지를 판단하기 위하여 시행하는 체계 적이고 독립적인 조사   3.2 감사자 품질감사를 수행하기 위한 자격이 부여된 자   3.3 객관적 증거 품질에 관련하여 발견된 사실로써 문서 , 기록 , 행위 등을 말하며 , 이들은 관찰 , 측정 또는 시험에 근거하고 확인 가능한 것을 말한다 .   3.4 피감사부서 감사를 받는 부서   4. 책임과 권한   4.1 대표이사 (1) 년간 감사계획의 승인 (2) 감사결과의 검토 및 평가   4.2 품질경영 대리인   당사의 품질경영 대리인은 대표이사의 책임과 권한을 위임받아 내부품질 감사 업무를 수행 한다 .   (1) 년간 품질감사 계획수립 및 통보 (2) 감사의 시행 (3) 감사원 선정 및 감사업무 지원 (4) 감사결과에 대한 검토 및 보고 (5) 시정조치 사항의 확인 , 기록 및 보고   4.3 피감사부서 (1) 감사의 목적 및 범위에 대하여 관련 직원에 숙지 (2) 객관적 근거자료의 제출 (3) 감사 지적사항에 대한 시정조치의 계획 수립 및 실시   5. 업무 처리 절차   5.1 품질 감사계획 수립 (1) 품질경영대리인은 감사 계획서 (QP-171-01) 를 수립하여 대표이사의 승인을 득한 후 관 련부서에 배포한다 . (2) 품질경영대리인은 정기 품질감사 계획에...

(강하넷) www.kangha.net 내부감사 체크리스트 ISO 요구 사항 확인 (Confirm) 비고 4. Premises 사업장 4.1 일반요구사항 건물은 수행될 공정 운영 , 그러한 운영과 관련된 식품안전 위해 요소 및 공장 주변으로부터 잠재적 오염원의 특성에 적절한 방식으로 설계 , 건축 및 유지관리 되어야 한다 . 건물은 제품에 위해 요소가 존재하지 않도록 내구성 있게 건축이 어야 한다 . 식품포장의 오염원의 보호를 위해 취해진 조치의 효과성은 주기적으로 검토되어야 한다 . ■ Yes □ No □ N/A   4.2 환경 환경 해당 지역의 환경으로부터 잠재적 오염원에 대해 고려하여야 한다 . ■ Yes □ No □ N/A   4.3 사업장 위치 사업장 위치 부지 경계는 명확히 식별되어야 한다 . 부지경계에 속한 모든 부지는 오염예방을 하기 위한 조건을 갖추어야 한다 . ■ Yes □ No □ N/A   5. Layout and workspace 레이아웃 및 작업공간 5.1 일반 요구사항 내부 레이아웃은 우수위생기준 및 우수제조기준을 가능하게 하도록 설계 , 구축 및 유지관리 되어야 한다 . 원부재료 / 원부자재 , 제품 및 인원의 이동형태 및 장비의 레이아웃은 잠재적 오염원 및 원부재료 또는 제품의 의도되지 않은 혼합에 대해 보호될 수 있도록 설계되어야 한다 . 오염원의 보호를 위해 취해진 조치의 효과성은 주기적으로 검토되어야 한다 . ■ Yes □ No □ N/A   5.2 내부설계 , 배치 및 동선 내부 설계 , 레이아웃 및 이동형태 건물은 원부재료 / 원부자재 , 제품 및 인원의 적절한 흐름과 가공구역으로부터 원료가 물리적으로 분리되는 적절한 공간을 제공하여야 한다 . 원부자재 / 원부재료 및 제품의 이동을 목적으로 한 개구부 ( 이동호스 , 콘베어 등 ) 는 이물 및 해충의 침입을 최소화하도록 설계되어야 한다 . ■ Yes □ No □ N/A   5....

(강하넷) www.kangha.net 내부심사 결과 보고서   작성일 : 심사구분 ( ■ 정기 □ 수시 ) 결   재 작 성 검 토 승 인       심 사 일 정   피심사 부서   심 사 원   심 사 팀 장   심사 목적 ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고 , 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성 , 효과성을 파악하기 위함 . 적용 문서 1. ISO 9001:2008 요구사항 2. 품질경영매뉴얼 3. 품질경영규정 및 품질기록 심 사 결 과 요 약 부 적 합 현 황 개 선 대 상 부서명 건 수 내 용 관리부 2 건 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3) 2) 공급처 / 협력업체 최신 정보 Up Date 안됨 (7.4.1) * 해당 업무 소관을 명확히 하고 , 경영 검토 5 일 전까지 시정조치 사항은 심사 팀장의 확인을 받을 것 . * 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에 대해서는 경영검토 5 일 전까지 시정조치 하여 심사팀장의 확인을 받을 것 . * 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급 / 보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것 . * 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것 . 생산부 2 건 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비 등록 누락 및 점검 기록부 미작성 (6.3.) 2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음 . (7.5.5)   총   평 1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시...