(강하넷)
내부심사 결과 보고서 작성일 : 심사구분(■ 정기 □ 수시) | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||
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심 사 일 정 | | 피심사 부서 | | ||||||||||
심 사 원 | | 심 사 팀 장 | | ||||||||||
심사 목적 | ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함. | ||||||||||||
적용 문서 | 1. ISO 9001:2008 요구사항 2. 품질경영매뉴얼 3. 품질경영규정 및 품질기록 | ||||||||||||
심 사 결 과 요 약 | 부 적 합 현 황 | 개 선 대 상 | |||||||||||
부서명 | 건 수 | 내 용 | |||||||||||
관리부 | 2건 | 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3) 2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up Date 안됨 (7.4.1) | * 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영 검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사 팀장의 확인을 받을 것. * 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에 대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치 하여 심사팀장의 확인을 받을 것. * 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것. * 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것. | ||||||||||
생산부 | 2건 | 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비 등록 누락 및 점검 기록부 미작성(6.3.) 2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5) | |||||||||||
총 평 | 1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다. 2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다. | ||||||||||||
특 기 사 항 | * 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내․외부 교육/훈련이 요구됨 | 유효성 확인 & 후속조치 | |||||||||||
■ 차기 심사시 확인(정기/수시) ■ 개별확인 □ 기타( ) | |||||||||||||
첨 부 |
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| | (주)강하넷 | |||||||||||
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