엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

내부심사 프로세스 ① 품질팀장은 사내 모든 교대조를 포함한  (   )년 내부심사  계획서를 작성 후 경영대리인 및 대표이사의 승인을 받는다. - 심사 종류: 경영시스템심사, 공정심사, 제품심사 ④ 심사 계획서는 심사 2주전에 작성하고 심사 주기는 아래와 같다 1) 내부 심사는 년 1회 이상 실시를 원칙으로한다. 2) 심사계획서는 리스크, 내부 및 외부 성과경향과 프로세스의 중요성을      근간으로 우선순위화를 반영하여야 한다. 2) 다음 경우  비정기적으로 특별 심사를 실시할 수 있다      가) 품질경영 시스템의 중요한 변경이 있을 경우 및 내부/외부            부적합 사항, 고객불만사항의 발생현황을 반영      다) 법규 개정 및 심각한 품질문제가 발생하였을 경우      라) 조직이 변경되어 품질영시스템의 검증이 필요한 경우      마) 심사 결과 지적사항이 지속적으로 재발하여 재 심사가 필요           하다고 판단된 경우 ⑤ 품질팀장은 최소 심사 1주전 자격인증자 중 심사팀과 심사자를 선임하여 경영대리인의 승인을 득한다 - 심사팀원은 피 심사부서와 독립되어야 하며 심사팀장을 포함하여    2인 이상의 인원으로 구성한다. ⑨ 심사자가 심사 체크리스트를 작성하고 심사부서장이 승인한다. - 공정심사 및 제품심사는 별도의 체크시트를 사용한다. ⑪ 업무수행 결과의 현장확인을 통하여 객관적인 증거를 조사하고  기록 하되 다음 사항에 착안하여 심사를 수행한다. 1) 제반 규정에 명시된 요구가 적절히 수행, 유지되고 있는지 확인. 2) 품질/환경시스템에 위반되는 사항은 없는지 확인 3) 문제 발생 가능성이 있는 요소에 대한 예방조치가 취해지고       있는지를 확인 www.kangha.net Email : kangha@daum.net