엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

감사체크표 - 구매 감 사 체 크 표 수감팀: 구매팀 번호 체 크 항 목 감 사 내 용 비 고 1 고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가? 2 구두발주는 어떻게 처리하는가? 3 신규 고객 계약검토 업무절차는? 4 계약변경 관련 업무절차는? 5 자재구매 관리 업무절차는? 6 재고관리 방식 및 문서화 절차는? 7 구매발주의 책임과 권한절차는? 8 본사구매자재 공장인도 업무절차는? 9 승인된 자재를 구매하는가? 10 입고자재의 불량품 처리절차는? 11 협력업체 평가절차 및 기록상태는? 12 협력업체 사후관리 절차는? 13 14 15 기 타 기 록 감 사 원 서 명 감사원: --------------- 감사원서명 감사일: ======================================= 파일의 다운로드는 Kangha.Net 을 참조하시기 바랍니다. =======================================