감사체크표 - 구매

감사체크표 - 구매
감 사 체 크 표 수감팀: 구매팀
번호 체 크 항 목 감 사 내 용 비 고
1 고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가?
2 구두발주는 어떻게 처리하는가?
3 신규 고객 계약검토 업무절차는?
4 계약변경 관련 업무절차는?
5 자재구매 관리 업무절차는?
6 재고관리 방식 및 문서화 절차는?
7 구매발주의 책임과 권한절차는?
8 본사구매자재 공장인도 업무절차는?
9 승인된 자재를 구매하는가?
10 입고자재의 불량품 처리절차는?
11 협력업체 평가절차 및 기록상태는?
12 협력업체 사후관리 절차는?
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15
기 타 기 록 감 사 원 서 명 감사원:
--------------- 감사원서명



감사일:



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