엑셀 자동화 업무 프로그램, 문서 및 양식

(강하넷) www.kangha.net 리스크 예방 및 대응 체크리스트 작 성 검 토 승 인       작성일자 : 점검자 : 구 분 점검 사항 확인결과 비고 양호 미흡                                                                       참 조 # 미흡사항은 비고 항에 작성 # 각항 중 해당 없을 경우 비고란에 해당 없음 식별 / 해당 추가 사항이 있을 경우 작성할 것 . QP-101-03 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(210x297) www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 내부심사 체크리스트 수감부서   심 사 자   심사일자     순서 관 찰 대 상 관 찰 상 태 적 요         F0201-05 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(297x210) www.kangha.net Email : kangha@daum.net

(강하넷) www.kangha.net 변경관리 체크리스트 결 재 작성 검토 승인       작성일자 : 작성부서 : 작성자 : 1. 변경이유 – 이슈 / 문제 / 가능한 이유 설명     2. 제안된 변경 간략한 개요     3. 변경의 본질 (1) 제조설비 (2) 프로세스 (3) 신제품 (4) 신규공급업체 (5) 규격 . 제품 (6) 화학적 (7) 환경적 (8) 변경된 포장재 (9) 공정 (10) 사용의도 (11) 고객요구 (12) 기타변경 4. 위해요소체크리스트 예 아니오 만약 , “ 예 ‘ 이면 위해요소 관리계획 기술 서명 (1) 화학적 위험 ( 화염 , 부식 , 독성영향 )         (2) 적재 / 저장 위험 ( 파렛트 높이 , 위험물적재 , 저장 / 접근공간 )         (3) 프로세스 위험 ( 압력 , 온도 , 유량 , 화학물질농도 , 공장성과 , 노동 요구 등 )         (4) 식품안전 및 품질 위험 ( 법규 , 제품 품질 , 식품안전 , 이물질 , CCP 등 )         (5) 비즈시스 위험 ( 회사평판 , 가격 , 신뢰성 , 자산가치 )         5. 공식적인 위험성평가가 필요한가 . ( 예 , HACCP 등 )     www.kangha.net Email : kangha@daum.net