감사체크리스트

(강하넷)

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감 사 체 크 리 스 트

 

* 감사일자 : * 감사원 :

 

No	감 사 항 목	적 합	부적합	관 련 서 류
1	경영검토는 시행되고 있는가? (상반기, 하반기)			경영검토 보고서
2	계약검토는 이루어지고 있는가? (계약변경시 계약검토는 이루어지고 있는가?)			계약 검토서
3	문서의 변경시 승인되고 있으며, 식별은 되고 있는가?			개정내용 목록
4	구매품의 수입검사시 발주서에 적합한지 거래명세표에 기록, 유지하고 있는가?			발주서, 거래명세표
5	공정계획은 수립되고 있는가?			생산계획서
6	작업내용은 기록관리하고 있는가?			생산일보
7	작업에 사용되는 장비는 주기적으로 점검하고 있는가?			설비관리대장
8	작업에 필요한 도면은 현장에 배포 및 회수하고 있는가?			도면관리 대장
9	검사를 증빙하는 기록은 작성, 유지되고 있는가?			검사성적서
10	검사장비의 교정기록은 유지하고 있는가?			검사설비대장, 검교정성적서
11	품질기록은 즉시 검색되고, 판독할 수 있는가? (품질기록들은 보존기간을 설정하고 있는가?)			품질기록 파일
12	내부품질감사의 결과는 기록하고 있는가? (상반기, 하반기)			감사계획서, 감사보고서
13	내부품질감사 지적사항은 시정조치하고 있는가?			부적합 시정조치 보고서
14	연간 교육훈련 계획을 세우고 교육을 실시하고 있는가?			교육계획서, 교육일지
15	전회 심사시 지적사항은 시전조치 하고 있는가?	해당없음		심사보고서

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