구매 및 공급자관리 프로세스

A. 구매관리
①	생산계획 대비 제품 생산에 필요한 구매품의 소요량을 파악한다
					1. 검사업무
④	신규품목 및 외주 가공품 견적 및 업체선정				프로세스
	1) 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개 이상의 해당업체 견적 접수				(P-0703)
	2) 견적업체에 대한 품질관리 및 공급능력,신뢰도,물류비등을 감안
	하여 공급자를 선정("협력업체관리지침"참조)				구매청구서
					(P-0702-02)
⑥	발주서에는 품명 규격 수량 납기등의 내용이 명확히 기술되어 있어야
	하며, 필요한경우 제품명, 절차, 공정설비 및 인원의 승인 또는 자격				구매 발주서
	부여에 대한 요구사항 을 포함하여 도면, 공정요구사항 및 기타 기술				(P-0702-04)
	자료명을 기입.				단가관리대장
	1) 주문 내용을 변경할 경우는 발주서를 정정 또는 재 작성하여 통보				(P-0702-01)
	하여야 하며 이때 변경사항을 명확히 표기하여 중복되지 않도록한다.				월 발주 LIST
					(P-0702-03)
⑧	발주 후 생산일정에 차질이 없도록 발주서를 이용하여 납기관리실시
	― 납기지연으로 생산에 차질이 예상될 때는 생산부서장 및 경영대리인에
	보고하여 대책을 강구 한다.
⑩	구매/자재담당은 구매계획대비 구매실적 및 납기율을 집계한다.
	▶ 성과지표 : 공급자 납기준수율
	▶ 성과지표 : 구매계획대비 실적
	단, 구매계획대비실적에 대한 성과지표의 관리는 안성공장에서 일괄적으로
	관리한다
	본사에서 정산내역이 발생될경우 별도 정리하여 매월 말 안성공장으로
	통보한다.

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