구매관리 프로세스

(강하넷)

www.kangha.net

구매관리 프로세스

1           목 적

제품생산에 필요한 자재의 구매업무 기준을 정하여 합리적인 구매활동을 실행하며 제품의 요구사항에 충족하는 원, 부자재를 적정한 가격으로 적기에 수급하여 계획된 생산일정을 준수하는데 목적이 있다.

 

2           범 위

당사의 생산에 사용되는 원, 부자재 공급하는 협력업체 관리 및 구매정보, 구매한 제품의 검증업무절차에 대하여 적용한다.

 

3           책임과 권한

3.1          최고경영자

3.1.1     공급업체 최종 선정에 대한 승인

3.2          구매팀

3.2.1     원/부자재의 발주 검토 및 공급업체 선정 검토

3.2.2     원/부자재 구매 발주서 작성 및 품의

3.2.3     원/부자재 공급업체의 품질 조사평가 / 관리

3.2.4     원/부자재 및 외주가공품의 입고, 재고

3.2.5     손상 및 열화성 자재 파악 및 재고

3.2.6     원/부자재의 재고 파악

3.3          품질팀

3.3.1     원/부자재 및 외주가공품의 수입검사

3.3.2     구매팀 요청 시 원, 부자재 공급업체에 품질 조사평가 지원

3.4          생산팀

3.4.1     원/부자재 및 외주가공품의 저장 관리

3.4.2     손상 및 열화성 자재 저장 관리

3.4.3     원/부자재의 재고 관리

 

4           업무절차

4.1          구매계획 수립

4.1.1     구매팀은 계약검토서(QP-703-01)을 확인한 후 구매계획을 수립한다.

4.1.2     구매계획 수립 시 자재창고의 제품과 관련된 원자재의 재고현황(QP-704-05)을 파악하여 구매량을 결정한다.

4.1.3     단, 소모성 부자재(용접봉, 그라인더 날 등…)는 재고현황을 파악하지 않는다.

4.1.4     구매팀은 구매업체를 파악, 조사하여 공급업체평가 지침서(JS-I-04)에 따라 구매업체를 선정한다.

4.2          원·부자재 발주 및 수입검사

4.2.1     발주 시 구매품의 세부정보를 포함한 구매품에 대한 요구사항을 명확하게 기술하여 발주하여야 하며, 필요 시 제품의 규격, 관련 사양서 등을 공급자에게 제공한다.

4.2.2     견적은 등록된 공급업체를 우선하여 견적의뢰 하여야 하며 등록업체가 없거나 부족할 경우에는 구매팀장의 승인 하에 미등록업체에 대해서도 견적을 의뢰 할 수 있다.

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net