적에게 비밀이 누설되지 않게 하려거든 그 비밀을 친구에게 이야기하지 말아라 - 벤저민 프랭클린 Email : kangha@daum.net
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료
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Email : kangha@daum.net 내부감사수행계획서 내부품질감사 수행 계획서 발행번호 발행일자 피감사부서 감사대상업무 감 사 팀 감사팀장 감 사 원 감 사 종 류 □ 정기감사 □ 임시감사 감사기간 적용기준문서 감사일정 및 범위 특 기 사 항 결 재 작성자 / 일자 검토자 / 일자 승인자 / 일자 ( 인 ) ( 인 ) ( 인 ) 200 . . . 200 . . . 200 . . . 양식 802-02(REV.0) ( 주 ) 강하넷 A4(210X297mm) www.kangha.net
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Email : kangha@daum.net 문서관리 및 자료관리 절차서 강하넷 품질보증절차서 문서번호 KH 0501 제정일자 1987.03.02. 문서 및 자료관리 개정일자 2001.01.02. Rev. 14 Page 01/14 1. 적용범위 이 절차서는 품질보증 업무에 사용되는 문서의 관리에 적용한다 . 2. 목 적 품질보증 업무를 수행하는데 필요한 문서의 작성 , 검토 , 승인 , 배포 , 유지 , 보관을 효율적으 로 운영함을 목적으로 한다 . 3. 책임과 권한 3.1 대표이사는 품질보증매뉴얼 , 절차서의 제정 , 개정 , 폐지에 관해 승인할 책임이 있다 . 3.2 품질관리부서장은 품질보증 매뉴얼 , 품질보증 절차서의 제정 , 개정 , 폐지의 검토와 규격 및 지시서 등의 제정 , 개정 , 폐지에 관해 승인할 책임이 있다 . 3.3 각 부서장은 해당 업무의 규격 및 지시서의 제정 , 개정 , 폐지에 관해 검토할 책임이 있다 . 3.4 품질관리부서장은 문서관리의 주무 부서장으로서 작성된 문서의 타당성을 검토할 책임이 있다 . 4. 문서의 분류 품질보증업무에 사용되는 문서는 다음과 같으며 , 기능에 따라 ( 부표 1) 과 같이 분류한다 . 4.1 품질보증 매뉴얼 : 경영 , 조직 , 업무의 기본 사항에 대한 운영 , 관리절차 등을 정한 것으로 그 효력이 전사에 미친다 . 4.2 품질보증 절차서 : 매뉴얼에 준하나 구체적인 방법 , 절차 , 수단 등을 세부적으로 정한 것이며 , 매뉴얼과는 별도로 중요 사항을 정한다 . 4.3 품질보증 지시서 : 매뉴얼 및 절차서에 구속을 받으며 특정 기능업무 수행에 필요한세부사항을 정한다 . 4.4 기타 품질보증 업무에 관련된 해당문서 5. 문서관리의 실시체계 문서관리의 실시체계는 ( 부표 2)