A. 작성, 검토 및 승인
문서 식별
관 리 본
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Q P -
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비관리본
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관리처 :
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본 품질매뉴얼은 (주)강하넷의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.
구 분
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부 서 명
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직 책
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성 명
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서 명
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일 자
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작성(개정)
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품질보증부
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부 장
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이 상 준
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14.12.01
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검 토
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품질경영대리인
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조 영 진
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14.12.01
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승 인
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대표이사
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박 강 하
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14.12.01
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합 의
부 서 명
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성 명
| |||||
서 명
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일 자
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회 람
성 명
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서 명
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일 자
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성 명
| |||||
서 명
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일 자
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B. 목차 및 개정 현황
항목
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제 목
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개정 일자 및 내용
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Rev. 1
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Rev. 2
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Rev. 3
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A
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작성, 검토 및 승인
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B
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목차 및 개정 현황
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1
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목적
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2
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적용범위
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3
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용어의 정의
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4
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책임과 권한
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5
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업무절차
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6
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품질기록
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7
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관련문서
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8
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첨부
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(목적)이 규정은 강하넷(이하"회사"라 한다)의 문서결재 및 사무처리에 있어서 그 권한과 책임을 명백히 하고 신속과 능률을 기하기 위하여 위임전결에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
(적용범위)회사(의료원 및 각 부속병원 제외)의 위임전결에 관한 사항은 이 규정이 정하는 바에 따른다. 다만, 위임전결 권한에 관하여 다른 규정에서 특별히 따로 정한 경우에는 그 규정에 따른다.
(위임전결사항)각 부서별 위임전결사항은 별표와 같다.
(권한과 책임)이 규정에서 정하는 전결권자는 그 직무를 수행함에 있어 권한과 책임을 갖는다.
(예외사항)①이 규정에서 정한 전결사항이라 하더라도 그 내용이 특히 중요하다고 인정되는 사항은 미리 구두 또는 문서로 상급자의 지시를 받아 처리한다.②이 규정에서 정하지 아니한 사항이라 하더라도 전결사항과 유사하거나 그 보다 경미하다고 인정되는 사항은 전결할 수 있으며, 그 보다 중요하다고 인정되는 사항은 그 중요도에 따라 상급자의 지시를 받아 처리한다.③책임기관제 운영 부서의 부서장은 교비회계내 별도회계의 예산집행 및 회계에 관한 사항의 전결권을 갖는다.
(합의)전결사항이라 하더라도 다른 부서와 상호 관련되는 사항은 해당 부서와 합의를 거쳐야 하며, 합의를 보지 못한 경우에는 그 사유를 기재하여 쌍방의 동일상급자의 결재를 받아 처리한다.
(전결권자의 궐위 또는 부재)전결권자가 궐위 또는 부재중이거나 전결권자에 해당하는 직제가 설치되어 있지 않은 경우에는 그 전결권자의 직근 상급자의 결재를 받아 처리한다.
(시행자 명의)전결사항이라 하더라도 대외로 시행하는 문서는 총장명의로 한다.
(보고)전결처리한 사항 중 필요하거나 중요하다고 인정되는 사항은 전결권자의 직근 상급자에게 보고하여야 한다.
(기타)이 규정에서 정한 세부업무중 지출을 요하는 행위의 결재 및 전결권자의 적용에 있어 공통사항과 부서별 위임전결사항의 결재 및 전결권자가 상호 충돌하는 경우에는 공통사항과 부서별 위임전결사항 중 그 결재 및 전결권자가 상급자로 되어 있는 사항을 우선 적용한다.
공통위임전결사항 구분표
구 분
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세 부 사 업 명
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기획실장
합의유무
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총장 결재
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◦ 기본운영계획(부서별, 사업별)수립
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×
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◦ 500만원 이상의 일반지출행위(일반지출원인행위-사업계획수립 등 포함)
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Ｏ
| ||
◦ 1,000만원 이상의 비품구매의뢰(소모품 제외)
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×
| ||
×
| |||
◦ 인사, 예산 결산 및 자금운영의 중요한 보고사항
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×
| ||
◦ 위원회 위원위촉 원안 결재
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×
| ||
◦ 위원장이 총장인 위원회 운영
|
×
| ||
부총장결재
|
◦ 500만원 미만～200만원 이상의 일반지출행위
|
Ｏ
| |
◦ 300만원초과의 선급금의 정산(실험실습비 제외)
|
Ｏ
| ||
◦ 금액이 기재된 사업계획(원안)승인후 500만원 이상의 지출결의
|
×
| ||
◦ 1,000만원미만～500만원 이상 비품구매의뢰(소모품제외)
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×
| ||
◦ 부서장의 사무인계
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×
| ||
×
| |||
◦ 국외출장(다만, 교원의 1주일 이내의 단기 국외출장은 소속대학장
결재)
|
×
| ||
◦ 각종사고의 보고사항
|
×
| ||
◦ 위원장이 부총장인 위원회운영
|
×
| ||
결
재
권
자
|
부서장
|
◦ 1,000만원 초과의 수입행위
|
×
|
◦ 200만원미만～50만원이상의 일반지출행위
(100만원이상만 기획실장합의)
|
Ｏ
| ||
◦ 연금부담금, 의료보험금, 산재보험료, 고용보험료, 원천징수세금, 등
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×
| ||
록금 환불 등 법적의무가 있는 비용의 지출
| |||
×
| |||
◦ 300만원 이하의 선급금의 정산(실험실습비제외)
|
Ｏ
| ||
◦ 금액이 기재된 사업계획(원안)승인후 500만원 미만～50만원이상의
지출결의
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×
| ||
◦ 실험실습비 예산의 지출 및 정산
|
×
| ||
◦ 500만원미만～100만원이상의 비품구매의뢰(소모품제외)
|
×
| ||
◦ 예비비 사용 신청
|
×
| ||
◦ 예비비 전용 신청
|
×
| ||
◦ 직원의 월8시간 이상 시간외근무 및 휴일 근무명령
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×
| ||
◦ 부처장, 과장 이하 직원의 사무인계
|
×
| ||
×
| |||
◦ 일상적인 보고사항
|
×
| ||
◦ 각종 공사의뢰
|
×
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◦ 제규정 제정 및 개정안 작성․제출
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×
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◦ 위원장이 부서장인 위원회 운영
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×
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