(주)강하넷
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환경경영절차서
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문서번호 : EP - 302
개정일자 : 2007.12.10
개정번호 : 1
페 이 지 : 2
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준 수 평 가
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목차
1.적용범위 및 목적
2.책임과 권한
3.업무처리 절차
4.기록 및 보관
5.관 련 문 서
NO
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일자
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개정내용
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작 성
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검 토
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승 인
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0
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2007.12.10
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환경경영시스템 도입에 따른 최초 제정
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결
재
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작 성
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검 토
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승 인
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관리부서장
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경영대리인
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대표
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/
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/
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/
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(주)강하넷
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환경경영절차서
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문서번호 : EP - 302
개정일자 : 2007.12.10
개정번호 : 2
페 이 지 :1 / 2
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준 수 평 가
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1. 목적 및 적용범위
이 절차서는 당사의 활동, 제품 및 서비스에 적용되는 법규 요구사항 및 조직이 동의한 그 밖의 요구사항들을 잘 준수하고 있는지를 평가하는 절차에 대하여 적용한다.
2. 책임과 권한
2.1 환경경영대리인
법적 요구사항뿐만 아니라 그 밖의 요구사항에 관하여 준수평가 계획을 승인할 책임이 있으며 정 기감사인 경우, 총괄 감사 결과를 대표에게 보고하여야 할 책임이 있다.
2.2심사원
1) 당사내의 법적으로 관리되는 활동과 요구사항에 관련된 문서와 기록 검토한다.
2) 현장의 시설, 장비 및 설비 조사한다.
3) 관련 업무 담당자와의 인터뷰를 통하여 준수활동을 파악한다.
4) 시설의 적접적인 시찰 또는 현장 관찰을 통하여 준수활동을 조사한다.
2,3각 부서장
각 부서의 부서장은 부서의 활동과 서비스에 관련하여 법적으로 접촉되는 부분이나 기타 요구사 항의 준수여부를 주기적으로 관리할 책임이 있다.
3. 업무 절차
3.1준수평가 계획
3.1.1 관리부서장은 준수평가 할 항목을 준수평가 계획을 수립하고 환경대리인에게 보고하여야 한다.
3.1.2 준수평가 주기 설정
1) 정기평가 : 내부심사 시에 포함하여 평가한다.
2) 비정기 평가 : 분기별로 필요시 실시할 수 있다.
3) 평가기준은 법률 및 당사가 동의한 그 밖의 요구사항에서 규정한 기준을 추가하여 같이
시행한다.
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환경경영절차서
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문서번호 : EP - 302
개정일자 : 2007.12.10
개정번호 : 3
페 이 지 :2 / 2
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준 수 평 가
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3.1.3 준수평가에 사용할 수 있는 방법은 다음과 같다.
1) 심사수행
2) 문서 및 기록 검토
3) 시설, 장비 및 설비 조사
4) 관련 업무 담당자와의 인터뷰
5) 프로젝트 및 업무 검토
6) 일상적인 샘플 분석 테스트 결과 샘플링 테스트
7) 시설의 직접적인 시찰 또는 현장 관찰
3.2 준수평가 실행
3.2.1 준수평가전 회의
심사원은 준수평가전 각 부서장과 준수평가 일정과 항목에 대하여 회의를 실시한다.
3.2.2 준수평가 실행
심사원은 설비 및 시설에 기타 환경법규에 관련된 문서와 기록물을 확인하고 직접적인 현장 시찰을 통하여 문서 또는 기록물과 비교하여 실제적으로 법적 요구사항과 기타요구사항을 준수하는지평가한다.
3.2.3 준수평가후 회의
심사원은 심사후 회의를 가져 준수평가 결과를 제시 및 잘못된 문제점을 해당 부서장에게 설 명하고 해당팀장의 확인서명을 받아야 한다.
4. 기록 관리
양 식 명
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양식번호
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보존기간
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보관부서
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준수평가 결과 보고서
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303-01
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3 년
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관리부
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5. 관련 문서
5.1 시정 및 예방조치 절차서 (QP-805)
5.2 내부심사 절차서 (QP-802)
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