자재관리절차서

자재관리절차서

1. 적용범위

이 절차서는 당사의 자재의 보관, 불출, 재고조사 등에 따른 업무절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

자재의 정확한 입출고 및 보관중 품질의 변질을 방지하고, 재고의 보관관리를 체계적이고효율적으로 유지함을 목적으로 한다.

3. 책임과 권한

3.1 생산관리부서장은 자재창고를 관리할 책임이 있다.

3.2 생산관리부서장은 자재의 입고, 보관 및 출고를 관리할 책임이 있다.

3.3 생산관리부서장은 자재의 재고조사를 할 책임이 있다.

3.4 생산관리부서장은 수입 완제품 및 부품 자재의 수입, 통관 및 사후 관리를 할 책임이있다.

4. 분장업무

4.1 자재의 수불 및 보관관리

4.2 수불에 관한 전표 및 정리담당

4.3 수입검사 의뢰

4.4 자재의 입고, 보관, 출고

4.5 적정재고유지 및 확보를 위한 요구

4.6 재고조사

4.7 수입 완제품 및 부품자재의 수입 및 통관

5. 자재 입출고 체계

자재 입출고 체계는 자재입출고 업무계통도(부표1)와 같다.

6. 창고의 분류

6.1 자재창고

자재를 인수하여 자재창고 담당이 보관, 관리한다.

6.2 현장 장치품 창고

자재를 인수하여 생산현장 책임자가 관리한다.

7. 보관의 원칙

7.1 자재는 지정장소에 로트별, 품목별로 구분 보관하고 선입선출 가능토록 한다.

7.2 부적합품은 품질관리부의 부적합품 관리규정에 따라 표시하고, 양품과 격리 보관 또는 반품한다.

7.3 보관자재는 식별 및 관리가 용이하도록 자재창고에 배치도를 게시한다.

7.4 동일품은 동일장소에 보관하는 것을 원칙으로 한다.

7.5 중량물은 선반하단에, 경량물은 선반상단에 보관함을 원칙으로 한다.

7.6 포장단위 저장품은 4단 이하로 적치하며, 바닥에 쌓아야 할 경우에는 파렛트 또는 이와유사한 깔판 위에 보관한다.

7.7 정전기 등으로부터 보호하여야 할 자재는 절연비닐 포장등 적절한 조치를 취하여 보관한다.

7.8 자재 창고에서는 절대 금연하여야 하며, 위험물 기타 위험성 물질은 별도 장소에 관리 한다.

7.9 생산관리부서장은 월1회 창고 점검표 (양식 SP 1502-04)에 의거 창고 관리 상태를 점검, 기록, 유지한다.

8. 업무처리 절차

8.1 자재의 입고

1) 생산관리 자재담당은 납품된 자재를 인수하여 품질관리부서에 수입검사를 의뢰한다.

2) 검사원은 수입검사 결과를 거래명세서 (양식 SP 0602-03) 혹은 부적합 보고서 (양식SP 1301-01)에 기재하여 생산관리부서장 검사가 끝난 자재와 함께 인계한다.

3) 검사가 끝난 자재의 검수중에 생산관리부서장이 서명 후 일일자재 입고현황 (양식 SP0602-01) 자재수불대장 (양식 SP 0602-02)에 기장하여 입고 처리한다.

  

8.2 자재의 출고(불출)

1) 생산부서 또는 자재소요 부서가 자재청구서 (양식 SP 0602-03)를 3부 작성하여 부서장 결재 후 생산관리부서에 청구하면, 생산관리부서는 청구서를 접수 날인 후,재고가 있을 경우 즉시 청구서에 불출량을 기록하고 원본 1부를 자재불출과 함께 청구 부서에 교부한다.

2) 1)항에서 불출한 재고가 없는 경우는, 접수 날인후 원본은 청구부서에 주고, 부본 1부를구매부서로 송부하여 구매를 요청하며, 부본 1부는 생산관리부서가 보관하고, 구매부서로 부터 구매주문서 부본이 접수되면 납품 예정일을 확인하여 청구부서에 유선으로 통지한다.

3) 자재출납 담당자는 입고된 자재를 불출 시 자재출고전표 (양식 SP 0602-04)를 작성2부 작성하여 수령인과 쌍방확인 서명 후 1부는 수령부서에서 1부는 자재부서에서 보관한다.

4) 자재수불담당자는 자재출납 담당자로부터 인계받은 불출기록된 자재청구서 및 자재출고전표에 생산관리부서장의 싸인을 받고 이에 근거하여 자재수불대장에 출고를 기장한다.

5) 사용 중 불량 및 부주의에 의한 자재의 반품은 제품사고보고서 (양식 SP 0602-05)를2부 작성, 생산부서장 결재 후 1부는 생산부서에서 보관하고 1부는 생산관리부로 불량품과 함께 송부한다.

6) 반품으로 인한 부족품은 1)항 - 3)항과 같이 청구하고 불출한다.

7) 기술부서는 W/O별 자재명세서를 작성하여 자재부서에 생산에 필요한 자재 불출을 지시한다.

8) 생산관리부서는 외주사급자재 및 A/S용 자재 출고시 별도의 출고품의서 (양식 SP0602-06) 4부를 작성하여 부서장 결재 후 1부(출고품의서)는 보관하고, 1부는 경비실에제출하고 출고한다.

9) 생산관리부서는 사급업체 또는 A/S 자재 인수부서로부터 인수증을 1부 징구하여 보관한다.

  

10) 자재를 협력업체에 반품할 경우에도 8)항의 불출증을 사용한다.

11) 생산관리부서는 사무자동화가 시행될 때까지 관리대상자재를 선정하여 자재수불현황을 자재수불대장에 작성 관리한다.

9. 재고조사 및 장기 보관자재 점검

9.1 생산관리부서는 분기별 1회 자재재고조사표 (양식 SP 0602-07)에 의거 실시하고 생산관리 부서장의 결재를 득하여 유지 관리하며, 원본은 보관하고 사본은 관계부서 요청시 제출할 수 있다.

9.2 재고조사시에는 장부상의 수량과 현품의 수량 일치여부, 자재의 적정재고 유지 여부,장기 재고 및 불용 재고 발생여부를 확인한다.

10. 폐기

생산관리부서는 보관중 품질변화에 의한 폐기품 및 악성재고가 발생하면 폐기처분승인서(양식 SP 0602-08)를 작성, 대표이사 결재 후 폐기 또는 그의 지시에 따라 처분한다.

11. 문서의 보존 및 보관

자재관리에 관한 문서의 보관 및 보존은 다음과 같다.

일 일 자 재 입 고 현 황	SP 0602-01	3년	생산관리부서
자 재 수 불 대 장	SP 0602-02	3년	생산관리부서
재 재 청 구 서	SP 0602-03	3년	생산관리부서
자 재 출 고 전 표	SP 0602-04	3년	생산관리부서
제 품 사 고 보 고 서	SP 0602-05	3년	생산관리부서
출 고 품 의 서	SP 0602-06(1)	3년	생산관리부서
불 출 증	SP 0602-06(2)	3년	생산관리부서
송장	SP 0602-06(3)	3년	생산관리부서
인 수 증	SP 0602-06(4)	3년	생산관리부서
재 고 조 사 표	SP 0602-07	3년	생산관리부서
폐 기 저 분 승 인 서	SP 0602-08	3년	생산관리부서

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